预算调整报告(热门7篇)

预算调整报告 第1篇

（一）地方政府债务。

一是新增政府债券限额分配。今年，财政部共下达我市新增债券限额1341亿元，其中一般债券126亿元、专项债券1215亿元。在市五届^v^会第二十六次会议批准新增政府债券限额497亿元（一般债券67亿元、专项债券430亿元）、第二十七次会议批准新增政府债券限额684亿元（一般债券59亿元、专项债券625亿元）的基础上，此次拟对剩余的新增政府债券限额160亿元（均为专项债券）作如下分配：市本级使用150亿元，主要用于铁路、轨道等交通基础设施、医疗卫生和教育等领域；区县级使用10亿元，由区县政府统筹安排用于专项债券支持领域。

按此，全年新增政府债券限额1341亿元已全部分配完毕，市级使用493亿元（一般债券亿元，专项债券亿元），约占37％；区县使用848亿元（一般债券亿元，专项债券亿元），约占63％。

二是新增政府债券项目调整。在市五届^v^会第二十七次会议批准新增政府债券项目中，由于未通过财政部审核，以及规划调整等原因，导致部分项目未按计划发行。为提高债券资金使用效益，拟调整债券项目13个、债券限额16亿元，由市发展改革委、市教委、市水利局、市卫生健康委等项目主管部门安排用于其他符合发行条件的项目。

三是政府再融资债券发行规模调整。今年，全市发行再融资债券1177亿元，用于政府债券还本支出，较年初预算增加66亿元（一般债券5亿元，专项债券61亿元）。其中：市级再融资债券增加89亿元（一般债券13亿元，专项债券76亿元）；区县再融资债券减少23亿元（一般债券8亿元，专项债券15亿元）。

四是政府外债借款收入调整。按照财政部要求，将2020年度累计未执行的政府外债额度7亿元结转，继续用于卫生健康、市政道路、河道治理等领域的基础设施建设。同时，根据财政部相关要求，外债收入额度下达后，各级财政部门应将其编入调整预算。

以上事项，拟相应调整一般公共预算和政府性基金预算收支。

（二）上下级结算事项。

一是中央补助事项。中央下达一般性转移支付收入211亿元，主要是均衡性转移支付32亿元，民族地区、革命老区、贫困地区、重点生态功能区等转移支付43亿元，社保就业共同财政事权转移支付49亿元，医疗卫生共同财政事权转移支付17亿元，农林水共同事权转移支付24亿元，交通运输共同财政事权转移支付27亿元，以及公共安全、教育、科学技术、节能环保等共同财政事权转移支付19亿元。

二是区县上解事项。区县上解收入增加84亿元（其中，一般公共预算77亿元、政府性基金预算7亿元），主要是按规定清算机关事业单位养老保险和城乡居民基本养老保险、体制结算等。

三是调入资金事项。调入资金增加8亿元，主要是用于易地扶贫搬迁债券还本。

四是上年结转事项。上年结转收入减少6亿元（其中，一般公共预算3亿元、政府性基金预算3亿元），主要是根据市五届^v^会第二十七次会议批准的《重庆市人民政府关于2020年决算报告》，市级一般公共预算和政府性基金预算结转下年分别减少3亿元，相应2021年市级一般公共预算和政府性基金预算上年结转分别调减3亿元。

以上事项，拟相应调整一般公共预算和政府性基金预算收支。

（三）国有资本经营预算。

为推进国有企业混合所有制改革，支持重庆旅游集团应对阶段性疫情影响，确保其立足全市旅游产业投资运营主平台的战略定位，推进各大文旅项目改革升级，拟通过重庆渝富集团等市属国有重点企业上缴专项收益亿元，专项用于支持重庆旅游集团重点旅游项目建设和运营。

以上事项，拟相应调整国有资本经营预算收支。

（四）基本医疗保险基金。

一是基金新增支出。按照国家统一要求，对居民接种新冠疫苗实施免费政策，以及受我市提高居民医保住院报销比例和门诊报销待遇，高血压、糖尿病“两病”新政策全面实施等因素影响，基本医疗保险基金支出增加63亿元。

二是补充基金收入。按照基本医疗保险基金负担新冠疫苗及接种费用财政补助政策，今年需结算6月30日前新冠疫苗接种费用财政补助6亿元，基本医疗保险基金收入增加6亿元。

以上事项，拟相应调整社会保险基金预算收支。

预算调整报告 第2篇

尊敬的公司领导:

为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调，全力以赴达成20xx年的总销售目标;总经办提议20xx年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流，希望得到公司领导的支持和帮助。

1、 公司全年全体人员的参与聚餐活动：①年底春节放假前的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼发放);按预定10人每桌，总计60人计算，费用800(含酒水)每桌，全年预计需开支XX0元。

2、 公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动，

现有10人，预提6人，共计16人，每月每次1600元，全年预计需开支XX0元。

预算调整报告 第3篇

盐边县人民政府:

20XX年是教育发展的\'关键时期，根据“全国教育工作会”和《四川省中长期教育改革和发展规划纲要(20XX-20XX年)》精神，我县要全面推进新课程改革，进一步提升教育质量，必须对现有教师进行全方位培训，转变理念，更新知识，提高教师队伍整体素质。为此，教育局决定从20XX年起，把师德师风建设、全方位培训教师作为教育头等大事来抓，从20XX年起分三年对全县教师进行一次全面轮训，重点抓好边远地区教师培训、办好班主任培训班和学科骨干教师培训班，并在全县大力推行“校本培训工程”，预计每年需专项培训经费75万元。

根据《四川省教育厅关于加强县级教师培训机构建设的.实施意见》川教(20XX)99号文件精神，“各县应按不低于当年中小学、幼儿园教师人头工资总额的作为教师培训经费，列入县级部门预算，专项拨付。其中50%拨给培训机构用于县级培训工作”。特请示县政府从20XX年起，每年县财政预算75万元作为县级教师培训机构培训经费。

妥否，请批示。

敬礼!

申请人：xx

20xx年xx月xx日

预算调整报告 第4篇

荆门市财政局局长 王 俊

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市十届^v^会第六次会议作关于2022年市级预算调整方案的报告，请予审议。

一、市本级预算调整情况

（一）市本级一般公共预算

1.一般公共预算收入

市本级一般公共预算总收入由1083665万元调整为1315579万元，调增231914万元。

调整的主要原因：一是贯彻落实稳经济一揽子政策措施，进一步加大增值税期末留抵退税政策性减收，受疫情影响重点税源企业减收，清理盘活行政事业单位闲置和经营性资产增收。二是中央、省增加对我市增值税留抵退税、调整机关事业单位工作人员基本工资、城乡居民基本医疗保险等转移支付补助收入。三是省转贷我市地方政府一般债券收入增加。四是办理2021年市级财政决算，结转结余收入增加。五是动用市级预算稳定调节基金，市级收入增加。

调整的主要事项：

（1）一般公共预算收入

一般公共预算收入由250000万元调整为260400万元，调增10400万元。调整的主要项目：

一是税收收入调减13000万元。主要是受荆门石化阶段性停工检修、实施大规模增值税留抵退税以及疫情影响，重点税源企业税收减收。

二是非税收入调增23400万元。主要是增加行政事业单位资产处置收入。

（2）转移性收入

转移性收入由760392万元调整为901635万元，调增141243万元。调整的主要项目：

一是一般性转移支付收入调增96976万元。主要是增加增值税留抵退税、调整机关事业单位工作人员基本工资、城乡居民基本医疗保险等上级补助收入。

二是专项转移支付收入调减21785万元。主要是年初预算安排的转移支付收入，在预算执行中，中小河流治理、人口老龄化工程及社会服务设施兜底工程等转移支付收入减少。

三是调入资金调增3244万元。主要是调入清理的财政拨款结余资金。

四是上年结余收入调增56235万元。主要是根据上年决算数据实调增。

五是动用预算稳定调节基金调增6573万元。

（3）债务转贷收入

债务转贷收入由73273万元调整为153544万元，调增80271万元。主要是增加地方政府一般债券转贷收入。

2.一般公共预算支出

市本级一般公共预算总支出由1083665万元调整为1315579万元，调增231914万元。

调整的主要原因：一是贯彻落实稳经济一揽子政策措施，激发市场活力、提振消费以及支持重大招商引资项目等增支。二是规范公务员工资津贴补贴等增支。三是上级转移支付收入增加，相应增支。四是上年结转资金跨年度使用增支。五是新增地方政府一般债券安排的支出。

调整的主要事项：

（1）一般公共预算支出

一般公共预算支出由531232万元调整为688635万元，调增157403万元。调整的主要项目：

一是一般公共服务支出调增3044万元。主要是增加规范公务员工资津贴补贴、调整机关事业单位工作人员基本工资和离休费等支出；市反腐倡廉教育基地（留置场所）建设资金结转到本年使用。

二是国防支出调减862万元。主要是年初预算安排的军民融合发展上级补助资金减少，相应减少支出。

三是公共安全支出调增7165万元。主要是增加交警业务用房建设；重大会议活动重要场所保密服务保障和保密检查检测分析设备购置资金、办案经费等结转本年使用。

四是教育支出调增1979万元。主要是增加教育强国推进工程中央基建投资补助资金安排的支出。

五是科学技术支出调增1401万元。主要是科创城创建、科技馆免费开放补助等资金结转到本年使用。

六是文化旅游体育与传媒支出调增1860万元。主要是国家文物保护、公共文化服务体系建设补助等资金结转到本年使用。

七是社会保障和就业支出增减相抵，调增644万元。主要是规范公务员工资津贴补贴增支，相应增加社保缴费；年初预算安排的社会服务设施兜底线工程中央基建投资补助资金减少，相应减少支出。

八是卫生健康支出调增104032万元。主要是全市城乡居民基本医疗保险市级统筹，省补助资金由市级一并列支。

九是节能环保支出调减1409万元。主要是年初预算安排的大气污染防治上级补助资金减少，相应减少支出。

十是城乡社区支出调增47733万元。主要是新增一般债券资金用于白云大道综合改造、月亮湖北路、荆山大道、应急物资储备库等项目建设支出。

十一是农林水支出调增5676万元。主要是新增一般债券资金用于小型水库除险加固工程建设，农业产业化“五个一”工程等资金结转到本年使用。

十二是交通运输支出调增389万元。主要是交通运输行业管理费结转到本年使用。

十三是资源勘探工业信息等支出调减762万元。主要是年初预算安排的招商引资经费补助到区，减少市级支出，增加市对区补助支出。

十四是商业服务业等支出增减相抵，调增1595万元。主要是“惠购湖北”消费券市级配套投放增支；年初预算安排的中心城区商贸流通企业用水、用电费用补贴，补助到区，减少市级支出，增加市对区补助支出。

十五是自然资源海洋气象等支出调增1060万元。主要是智慧荆门时空大数据平台等资金结转到本年使用。

十六是住房保障支出调减17874万元。主要是保障房建设支出减少。

十七是粮油物资储备支出调增487万元。主要是粮食风险基金上级补助资金增加，相应增加支出。

十八是灾害防治及应急管理支出调增1245万元。主要是地质灾害防治、应急管理等资金结转到本年使用。

（2）转移性支出

转移性支出由505891万元调整为580402万元，调增74511万元。调整的主要项目：

一是一般性转移支付支出调增61977万元。主要是增加市对区增值税留抵退税转移支付、调整机关事业单位工作人员基本工资和离休费、招商引资政策兑现等补助资金。

二是专项转移支付支出调减18663万元。主要是年初预算安排的水利建设、人口老龄化及社会服务设施兜底工程等上级补助资金减少，相应减少市对区补助支出。

三是年终结转结余资金调增7900万元。主要是根据收支情况调整。

四是债务转贷支出调增23297万元。主要是一般债券转贷各区支出，其中：新增债券增加28711万元（漳河新区1000万元，屈家岭管理区500万元，掇刀区19197万元，东宝区8014万元）；再融资债券减少5414万元（屈家岭1500万元、掇刀区3914万元）。

（二）市本级政府性基金预算

调整的主要原因：一是省转贷我市地方政府专项债券要纳入政府性基金预算。二是受市场影响，土地出让交易量减少，基金收支预算发生较大变化。三是办理2021年市级财政决算，结转结余资金增加。

1.政府性基金预算收入

市本级政府性基金预算总收入由329942万元调整为565139万元，调增235197万元。

调整的主要事项：

（1）市本级政府性基金收入由200300万元调整为180300万元，调减20000万元。主要是受市场影响，土地出让成交量下降减收。

（2）转移性收入由129642万元调整为384839万元，调增255197万元。调整的主要项目：专项债务转贷收入增加213580万元；上年结转结余增加40697万元；调入资金增加920万元。

2.政府性基金预算支出

市本级政府性基金预算总支出由329942万元调整为565139万元，调增235197万元。

调整的主要事项：

（1）市本级政府性基金支出由189104万元调整为348701万元，调增159597万元。调整的主要项目：

一是国有土地使用权出让收入安排的支出调减19967万元。主要是收入减少，相应调减支出。

二是文化旅游与体育传媒支出调增39万元，主要是国家电影事业发展专项资金结转到本年使用。

三是车辆通行费安排的支出调增943万元，主要是上年资金结转到本年使用。

四是城市基础设施配套费安排的支出调增3万元，主要是上年资金结转到本年使用。

五是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增176957万元，其中：新增专项债券增支138900万元，上年专项债券资金结转本年使用38057万元。

六是彩票公益金安排的支出调增1622万元，主要是体育彩票公益金结转到本年使用。

（2）转移性支出由59066万元调整为134666万元，调增75600万元。主要是专项债务转贷各区增支，其中：新增债券81600万元（漳河新区13300万元，掇刀区30800万元，东宝区35500万元，屈家岭2000万元）；再融资债券调减6000万元（掇刀区）。

（三）政府债务新增限额及发行使用情况

1.政府债务新增限额及发行使用情况。截至目前，省财政厅预下达我市新增政府债务限额亿元（一般债务亿元、专项债务 亿元），预计2022年底，全市发行新增政府债券亿元（含用存量限额发行，下同。其中：一般债券亿元、专项债券38亿元）。省财政厅预下达市本级新增政府债务限额亿元（一般债务亿元、专项债务亿元），预计2022年底，市本级发行新增政府债券亿元，其中：一般债券亿元，用于白云大道综合改造、民兵训练基地、月亮湖北路等项目；专项债券亿元，用于武荆宜高铁、荆荆铁路、重大疫情防控救治基地、传染病医院、技师学院通航产业产教基地等项目。

2.再融资债券发行使用情况。预计2022年底，全市发行再融资债券亿元（一般债券 亿元、专项债券亿元），用于偿还到期的债券本金。其中：市本级发行亿元（一般债券亿元、专项债券亿元），县（市、区）亿元（一般债券亿元、专项债券亿元）。

3.政府债务余额情况。截止目前，省财政厅预下达全市政府债务限额亿元，其中：一般债务限额亿元，专项债务限额亿元。全市政府债务余额亿元，为限额的，其中：一般债务余额亿元，为限额的；专项债务余额亿元，为限额的。分级次看：市本级债务余额亿元；县（市、区）债务余额亿元。

二、漳河新区预算调整情况

（一）区级一般公共预算

1.一般公共预算收入

一般公共预算总收入由106316万元调整为113355万元，调增7039万元。

调整的主要原因：一是根据目前收入完成情况，一般公共预算收入预期目标需作调整。二是新增2022年地方政府一般债务转贷收入，用于支付天鹅学校建设资金。三是增加政府性基金调入和以前年度统筹存量资金调入。

调整的主要事项：

（1）一般公共预算收入

区级一般公共预算收入由69800万元调整为60600万元，调减9200万元。主要是落实增值税留抵退税政策减少增值税收入，土地和房地产成交量下降减少契税、土地增值税等收入。

（2）转移性收入

转移性收入由36516万元调整为51755万元，调增15239万

元。一是增加增值税留抵退税补助收入2776万元；二是增加上年结余收入1303万元；三是增加调入资金11160万元（其中从政府性基金预算调入7333万元，清理收回存量资金调入3827万元）。

（3）债务转贷收入

债务转贷收入调增1000万元，主要是新增2022年政府一般

债券转贷收入。

2.一般公共预算支出

一般公共预算总支出由106316万元调整为113355万元，调增7039万元。

调整的主要原因：一是根据上级下达的专项资金项目明细，对年初预计专款科目进行调整。二是增加疫情防控支出。三是部分上级专项资金需跨年度支付，增加结转结余支出。

调整的主要事项：

（1）一般公共预算支出

区级一般公共预算支出由69438万元调整为69415万元，与年初预算基本持平。调整的主要项目：

一是公共安全支出调增171万元。主要是电信诈骗及非法集资案等案件规模较大，^v^门办公办案经费增加以及增加智慧平安小区建设和驻村辅警等相关支出。

二是教育支出调减3055万元。主要是天鹅学校建设项目竣工验收未完成,部分资金需跨年度支付。

三是文化旅游体育与传媒支出调增1374万元。主要是增加全民健身设施补短板工程项目上级专项支出。

四是卫生健康支出调增903万元。主要是增加新冠肺炎疫情防控支出。

五是节能环保支出调增1271万元。主要是为推进美丽乡村建设，增加水体污染治理、农村人居环境整治上级专项支出。

六是农林水支出调增2385万元。主要是增加乡村振兴上级专项支出。

七是交通运输支出调减3854万元。主要是减少公路建设上级专项配套支出。

八是资源勘探信息等支出调减798万元。主要是根据年初预留资金实际使用情况及后期预计拨付情况调减。

九是商业服务业等支出调增161万元。主要是增加兑现中心城区商贸流通企业用水、用电费用上级专项支出。

十是住房保障支出调增2020万元。主要是增加城乡居民购房补贴支出及城市老旧小区改造上级专项补助支出。

十一是粮油物资储备支出调减840万元。主要是减少粮食安全保障调控和应急设施项目上级专项配套支出。

（2）转移性支出

转移性支出由36758万元调整为43820万元，调增7062万

元。主要是部分上级专项资金需跨年度支付，增加结转结余支出。

（二）区级政府性基金预算

调整的主要原因：一是土地招拍挂成交量减少。二是新增武荆宜高铁、荆荆高铁地方政府专项债务转贷收入。

1.政府性基金预算收入

政府性基金预算总收入由182473万元调整为53118万元，调减129355万元。其中：国有土地使用权出让收入调减155866万元，主要是部分年初预计挂牌出让地块年内无法完成；城市基础设施配套费收入增加600万元，主要是秀江南、飞行社区等项目配套费收入；政府性基金转移收入增加25911万元，主要是增加上年结余收入12611万元和新增地方政府专项债务转贷收入13300万元。

2.政府性基金预算支出

政府性基金预算总支出由182473万元调整为53118万元，调减129355万元。

调整的主要事项：

（1）区级政府性基金预算支出由182473万元调整为45785万元，减少136688万元。调整的主要项目：

一是国有土地使用权出让收入安排的支出调减151142万元，主要是国有土地使用权出让收入减少，相应减少支出。

二是城市基础设施配套费安排的支出调增600万元，主要是城市基础设施配套费收入增加，相应增加支出。

三是专项债券收入安排的支出调增13300万元，主要是新增地方政府专项债务转贷收入，相应增加支出。

四是债务付息和发行支出调增554万元，用于新增专项债务付息和发行支出。

（2）转移性支出中调出资金调增7333万元，主要是弥补一

般公共预算收支缺口。

三、屈家岭管理区预算调整情况

（一）区级一般公共预算

1.一般公共预算收入

一般公共预算总收入由59922万元调整为63387万元，调增3465万元。

调整的主要原因：一是结合今年收入完成情况，一般公共预算收入预期目标需作调整。二是办理2021年区级财政决算，结余资金减少。三是省转贷地方政府债券按要求纳入一般公共预算。四是上级转移性收入增加。

调整的主要事项：

（1）一般公共预算收入

区级一般公共预算收入由7050万元调整为6812万元，调减238万元。调整的主要项目：

一是税收收入调减775万元。主要是落实增值税留抵退税政策减少增值税收入等。

二是非税收入调增537万元。主要是增加行政事业性收费收入、罚没收入。

（2）转移性收入

转移性收入由41613万元调整为46316万元，调增4703万元。调整的主要项目：

一是一般性转移支付收入调增2936万元。主要是增加县级基本财力保障机制奖补资金、结算补助、文物保护等补助收入。

二是专项转移支付收入调增3640万元。主要是增加水污染防治补助资金。

三是上年结余收入调减524万元。主要是根据上年决算数据实调减。

四是调入资金调减1349万元。

（3）债务转贷收入

债务转贷收入由11259万元调整为10259万元，收入增减相抵，调减1000万元。主要是增加地方政府一般债券转贷收入500万元，用于青木档河流域水污染防治；减少再融资债券资金1500万元。

2.一般公共预算支出

一般公共预算总支出由59922万元调整为63387万元，调增3465万元。

调整的主要原因：一是规范公务员及事业单位基础绩效奖增加支出。二是增加医疗物资储备、核酸检测等疫情防控支出。三是增加重点项目建设支出。

调整的主要事项：

区级一般公共预算支出由46829万元调整为50294万元，调增3465万元。调整的主要项目：

一是一般公共服务支出调增862万元。主要是增加规范公务员工资津贴补贴、调整机关事业单位工作人员基本工资。

二是公共安全支出调增24万元。主要是增加规范公务员工资津贴补贴、调整机关事业单位工作人员基本工资。

三是教育支出调增656万元。主要是增加教师绩效工资等支出。

四是文化旅游体育与传媒支出调增529万元。主要是增加考古遗址公园建设、文物保护等支出。

五是社会保障和就业支出调增485万元。主要是增加行政事业单位养老保险支出。

六是卫生健康支出调增219万元。主要是增加疫情防控、核酸检测等支出。

七是节能环保支出调增1427万元。主要是增加上级转移性收入用于天门河流域水污染综合治理等支出。

八是城乡社区支出调增391万元。主要是增加城区及农村生活垃圾统筹治理运维、生活垃圾无害化处理等支出。

九是农林水支出调增663万元。主要是增加防汛、农村基础设施建设等支出。

十是交通运输支出调增192万元。主要是增加公共交通运营补助、公路设施建设维护等支出。

十一是资源勘探工业信息等支出调增180万元。主要是增加上级转移性收入用于惠企政策兑现奖补支出。

十二是自然资源海洋气象等支出调增71万元。主要是增加建设用地落地规划、基本农田土地整治等支出。

十三是住房保障支出调增13万元。主要是增加农村危房改造等支出。

十四是粮油物资储备支出调减25万元。主要是省下达地方储备粮规模调减，相应减少粮油物资储备支出。

十五是预备费调减67万元。主要是增加应急渡汛资金67万元，相应调减预备费科目。

十六是其他支出调减1490万元。主要是部分资金调整到教育、卫生健康等支出科目列支。

十七债务付息支出调减665万元。主要是调整到政府性基金列支。

（二）区级政府性基金预算

调整的主要原因：一是政府性基金收入增加，相应增加支出。二是债务转贷收入增加。

1.政府性基金预算收入

政府性基金预算总收入由6626万元调整为9640万元，调增3014万元。

调整的主要事项：

（1）区级政府性基金预算收入由5676万元调整为6480万元，收入增减相抵，调增804万元。其中：增加国有土地使用权出让收入920万元；减少城市基础设施配套费收入106万元；减少污水处理费收入10万元。

（2）转移性收入由950万元调整为3160万元，调增2210万元。主要是增加遗址公园项目专项债券等资金。

2.政府性基金预算支出

政府性基金预算总支出由6626万元调整为9640万元，调增3014万元。

调整的主要事项：

（1）区级政府性基金支出由5676万元调整为6480万元，调增804万元。调整的主要项目：

城乡社区支出调增804万元。主要是增加城市建设支出1216万元、农村基础设施建设支出868万元；减少征地和拆迁补偿支出1164万元、城市基础设施配套支出106万元；减少污水处理厂运维支出10万元。

（2）转移性支出由950万元调整为3160万元，调增2210万元。调整的主要项目：

一是文化旅游体育与传媒支出调增2300万元。主要是增加债务转贷收入用于遗址公园建设等支出。

二是社会保障和就业支出调减353万元。主要是移民后扶上级补助资金部分调为农林水支出科目列支，相应减少社会保障和就业支出科目。

三是城乡社区支出调增98万元。主要是增加农村基础设施建设项目支出。

四是农林水支出支出调增165万元。主要是增加大中型水库移民后扶上级转移性收入安排的支出。

预算调整报告 第5篇

各位副主任、各位委员:

县十六届人大六次会议审议通过的我县20xx年财政收支预算已经执行10个月了，我受县人民政府委托，将上级转移支付补助纳入预算后调整变化情况向县十六届^v^会第三十次会议报告，请予审查批准。

今年以来，全县财政工作在县委的领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实县委重大决策部署，积极支持经济发展，努力保障重点支出，切实改善民生，深化财税改革，强化财政监管，促进了全县经济社会健康快速发展，财政运行平稳。一是财政收入有喜有忧。面对经济下行压力较大，减收因素较多的现状，通过各级各部门特别是各级财税部门的艰辛努力，全县财政收入仍保持了一定的增幅，1-10月完成149377万元，同比增长，其中公共财政收入完成85781万元，同比增长，公共财政收入中税收收入完成49166万元，同比增长，绝对额净增9367万元。国有资本经营收入完成5330万元，同比增长14倍，绝对额净增4991万元。但全县财政收入入库进度仍然缓慢，1-10月仅完成年度预算的，按序时进度计算相差个百分点，其中税收收入相差个百分点、非税收入相差个百分点、基金收入相差个百分点、国有资本经营收入相差个百分点，均未达到序时进度。非税收入和政府性基金收入同比分别下降20%、。二是重点支出得到保障。进一步调整和优化财政支出结构，积极争取上级财政资金调度，加强本级财政资金协调，精心运筹，保证了党政机关的正常运行，保证了重大项目建设资金的按时拨付，保证了民生资金的有效投入，保证了县委重大决策的资金需求。1-10月全县民生支出达到265000万元，占公共财政支出的57%。加大扶贫攻坚支持力度，争取和统筹各类资金41214万元用于精准扶贫。安排资金24769万元，兑现了职工工资调整、绩效考评等刚性支出。注重预算管理，严格预算约束，强化“三公经费”管控，1-10月“三公经费”同比下降。三是存量资金清理卓有成效。按照上级的要求，积极采取各种有效措施，加大对存量资金的清收力度，到10月底止，共清收存量资金53104万元，其中：一般公共预算结转结余资金调整用途使用39531万元，政府性基金调入一般公共预算使用2226万元，上级专项转移支付结转结余资金9645万元，部门预算结转结余资金1702万元，有效唤醒了沉睡的财政资金。四是财政改革纵深推进。认真贯彻新《预算法》和中央、重庆市出台的一系列财税改革政策，积极推进预算管理制度改革，实行全口径综合财政预算，增强了预算的完整性。进一步深化国库集中支付改革，国库直接支付比例达到75%以上，提高了资金支付的快捷度。非税收入成本核算办法进一步完善，财政票据电子化及非税收入收缴管理系统改革圆满完成。各项税制改革有序推进，征管体制进一步健全，营改增效果明显。五是财政监管效果明显。预算管理透明度进一步提升，预算单位20xx年决算和20xx年预算以及“三公经费”已向社会全面公开。预算绩效评价积极推进，专项绩效评价资金达到6898万元。财政投资评审和政府采购效果更加明显，1-10月财政评审审减资金万元，政府采购节约资金万元。六是强化政府债务管控。本着“规模控制、优化结构、明确责任、防范风险、逐步深化”的原则，着力加强政府性债务管控，建立健全管控机制，积极向上级争取政府债券资金，今年上级下达我县政府债券资金63000万元，其中置换存量债务债券43000万元，新增政府一般债券20000万元。到10月底止，我县政府性债务余额为408900万元，其中一类债务余额223000万元，二类债务余额164000万元，三类债务余额21900万元，较年初455500万元减少46500万元，做到了债务风险绿色可控。

一、县级财政预算部分调整方案及调整后的收支预算情况

(一)县级财政预算部分调整方案

通过对财政形势的研判，今年的县级收入预算不作增减调整，只是将上级财政追加的转移支付补助265512万元和增发债券转贷补助收入63000万元纳入预算。

(二)调整后的财政收支预算情况

十六届人大六次会议审议通过的20xx年县级财政收入年初预算为300000万元，年初市级转移支付补助控制数197187万元，上年专项结转217153万元，预算稳定调节基金1628万元，累计净结余567万元。执行中市级追加转移支付补助265512万元，增发债券转贷补助收入63000万元。因此，全县财政总收入预算调整为1045047万元，调增328512万元。按照收支平衡的原则，全县财政总支出预算相应调整为1045047万元，调增328512万元。

(三)调整后的县本级财政收支预算情况

1.公共财政收支预算

20xx年县本级公共财政收入年初预算为134850万元，年初市级转移支付补助控制数197187万元，上年专项结转92799万元，预算稳定调节基金1020万元，累计净结余567万元。执行中市级追加转移支付补助207924万元，增发债券转贷补助收入44300万元。因此，县本级财政总收入预算调整为678647万元，调增252224万元。按照收支平衡的原则，县本级公共财政支出预算相应调整为678647万元(含上解上级支出3000万元，补助下级支出85646万元和预计结转下年支出55000万元)，调增252224万元。

2.政府性基金预算

20xx年政府性基金收入年初预算为145150万元，年初上年专项结转121047万元。执行中市级追加转移支付补助57588万元，增发债券转贷补助收入18700万元。因此，县本级政府性基金收入预算调整为342485万元，调增76288万元。按照收支平衡的原则，县本级政府性基金支出预算相应调整为342485万元(含上解支出3000万元，补助下级支出3670万元和预计结转下年支出53000万元)，调增76288万元。

3.国有资本经营预算

20xx年国有资本经营收入年初预算20000万元，上年结转3307万元，本次未作调整。

县本级公共财政收入、政府性基金收入、国有资本经营收入年初预算为300000万元，年初市级转移支付补助控制数197187万元，预算稳定调节基金1020万元，累计净结余567万元，上年结转217153万元。执行中市级追加转移支付补助265512万元，增发债券转贷补助收入63000万元。因此，县本级财政收入预算调整为1044439万元，调增328512万元。按照收支平衡的原则，县本级财政总支出预算相应调整为 1044439万元(含上解支出6000万元，补助下级支出89316万元和预计结转下年支出108000万元)。

二、新增债券资金使用计划

按照《重庆市财政局关于下达20xx年第1批新增地方政府债券额度的通知》(渝财债〔20xx〕67号)和《重庆市财政局关于报送20xx年第1批新增债券资金使用计划和使用情况的通知》(渝财债〔20xx〕118号)要求，市上分配给我县的20xx年新增政府一般债券额度为20000万元，拟安排用于重庆宏安投资(集团)有限公司实施的奉节县西部新区北侧主干道工程、朱衣河堤防工程、冒峰安置房工程3个项目。

主任、各位副主任、各位委员：尽管今年的县级财政收入预算未作调整，但要完成全年预算任务难度极大，在收入方面：后两个月全县财政收入还需入库150623万元，月均应入库万元，比1-10月月均入库万元要多万元。在支出方面：由于财力有限，年初有部分刚性支出未能纳入预算，加之在预算执行中各级又出台了一些增支政策，尤其是精准扶贫，要求财政投入大量资金。据初步估计，全县新增支出将达到35000万元以上，由此可以看出今年财政形势的严峻性。对此我们将群策群力抓收入，勒紧腰带过日子，上下一心推改革，确保圆满完成全年财税目标任务。一是抓收入。在税收上重点抓好专项检查和各项欠税的清收，紧盯纳税大户，强化协税护税，深挖征管潜力。在非税收入的征管上，严格实行“差1扣1”政策，启动半月通报制、约谈制和同执收单位主要领导工作性津贴挂钩制。在政府性基金收入和国有资本经营收入上，重点加快国有土地出让进度和闲置国有资产处置进度，及时催缴已实现的收入入库，确保圆满完成今年的收入任务。二是重调度。继续严控“三公经费”等一般性支出，集中更多的财力支持经济建设和社会事业发展。加强国库对外借款清收工作，将该收能收的借款全部收回。妥善调度好各项财政资金，既要保证党政机关的正常运转，又要保证重大项目的资金链不断裂;既要保证各项惠农惠民政策的如数兑现，又要保证县委重大决策的贯彻落实。三是降结转。继续加大存量资金的清收力度，对在规定时间内未使用的财政资金严格按照规定收回，统一安排，重点用于重大项目建设和精准扶贫工作，努力提高资金的使用效益。四是早预算。按新《预算法》的要求，科学预判20xx年财政形势，按照“积极稳妥、有保有压、统筹兼顾、重点突出”的原则，认真编制好20xx年财政预算，切实提高年初预算到位率。

主任、各位副主任、各位委员：由于今年还有1个多月时间，上级转移支付补助还将增加，收入完成情况也将发生变化，因此，预算还将相应作出调整，具体变化情况将在20xx年人代会上报告。

申请人：xxx

20xx年xx月xx日

预算调整报告 第6篇

根据上述事项，相应调整经市五届^v^会第二十七次会议审议批准的市级预算。

（一）一般公共预算。

市级收入预算总计调整为3952亿元，调增304亿元。其中：市本级收入预算760亿元，保持不变；转移性收入预算调整为3192亿元，调增304亿元，主要是中央补助增加211亿元、区县上解增加77亿元、调入资金增加8亿元、地方政府债务收入增加11亿元、上年结转减少3亿元。

市级支出预算总计调整为3952亿元，调增304亿元。其中：市本级支出预算调整为1714亿元，调增127亿元；转移性支出预算调整为2238亿元，调增177亿元，主要是补助区县增加178亿元、地方政府转贷支出减少1亿元。

（二）政府性基金预算。

市级收入预算总计调整为3128亿元，调增226亿元。其中：市本级收入预算1028亿元，保持不变；转移性收入预算调整为2100亿元，调增226亿元，主要是地方政府债务收入增加221亿元、区县上解增加7亿元、上年结转减少3亿元。

市级支出预算总计调整3128亿元，调增226亿元。其中：市本级支出预算调整为1144亿元，调增182亿元；转移性支出预算调整为1984亿元，调增44亿元，主要是补助区县增加49亿元、地方政府债务转贷支出减少5亿元。

（三）国有资本经营预算。

市级收入预算总计调整为29亿元，增加1亿元。其中，市本级收入预算调整为27亿元，调增1亿元，主要是企业上缴利润增加1亿元；转移性收入预算2亿元，保持不变。

市级支出预算总计调整为29亿元，增加1亿元。其中，市本级支出预算15亿元，调增1亿元，主要是其他国有资本经营预算支出增加1亿元；转移性支出预算14亿元，保持不变。

（四）社会保险基金预算。

全市社会保险基金收入预算调整为2245亿元，调增6亿元，其中，基本医疗保险基金收入调整为658亿元，调增6亿元。全市社会保险基金支出预算调整为2126亿元，调增63亿元。其中，基本医疗保险基金支出调整为620亿元，调增63亿元。社会保险基金预算收支差额通过减少当年结余予以平衡。

《2021年市级预算调整方案》连同以上报告，请一并审议。

预算调整报告 第7篇

市^v^会：

我受市人民政府委托，现将2021年市级预算调整情况报告如下。

今年以来，全市财政认真贯彻市委、市政府决策部署，严格落实市五届人大四次会议预算决议和市人大财经委审查意见，在统筹抓好财税改革和各项管理工作的基础上，加强财政资源统筹，落实积极财政政策，全力保障改善民生和重大战略任务实施，为常态化疫情防控和经济社会健康发展提供了有力支撑。与此同时，因年度执行中新增地方政府债务限额分配、中央一般性转移支付下达、国有资本经营预算支出、社会保险基金支出等事项，政府预算收支规模相应调整，在市五届^v^会第二十七次会议审议批准的市级预算基础上，市政府编制了《2021年市级预算调整方案》。