预算执行报告共23篇

预算执行报告 第一篇

根据县委办下发的《关于认真学习贯彻〈xxx中央关于加强党的政治建设的意见〉等八部党内法规制度通知》(壶办发〔2019〕8号)文件要求，我支部高度重视，按照《通知》要求，全面深入抓好《xxx中央关于加强党的政治建设的意见》等八部党内法规制度的学习贯彻落实,严明政治纪律和政治规矩，按照通知精神，逐项对督查内容进行了自查，现将自查情况报告如下:

一、基本学习贯彻情况

(一)精心组织。为深入开展学习、宣传、贯彻和执行《xxx中央关于加强党的政治建设的意见》等八部党内法规制度，我支部经班子会议研究决定，成立学习宣传党内法规制度领导小组：党支部书记朱黎明为组长，组织委员刘仁发、宣传委员向少华为成员，全面组织我支部开展深入学习贯彻工作。把学习贯彻八部党内法规制度作为党支部的重要政治任务，切实落实到每一名党员头上，全面协调推进学习贯彻工作的开展，针对学习重点任务进行细化分解，明确目标，靠实责任，确保学习贯彻推进有力。

(二)周密部署。为进一步增强学习贯彻执行的思想自觉和行动自觉，我支部召开专题学习会，学习八部党内法规，研究支部学习宣传方案，要求全体党员干部认真学习八部法规，要求各党员干部严格履行党风廉政建设主体责任。专题会上，党支部书记朱黎明同志从八部党内法规修订前后内涵和外延的变化，进一步传达新修订的党内法规的特色以及战略意义，要求全体党员，尤其是领导党员要以身作则，自觉学习、主动学习，带头遵守党章以及八部党内法规规定，理解其要义、吃透其内涵、掌握其重点。

(三)学教方式。为确保人人参与学习、人人知晓内容，我们把八项党内法规作为党员教育、人才培训和干部培训的重要内容，通过理论学习、案例讲解、班子成员讲党课等形式将要求融入到学习之中。利用挂横幅、做展板等方式广泛宣传八部党内法规的指导思想、目的依据、主体对象、问责内容、责任划分等主要内容;主动宣传好本单位贯彻落实的方式方法、措施办法以及成功经验。支部以开展“改革创新，奋发有为”大讨论活动为契机，制定学习计划，班子成员带头认真学习党内法规和纪律要求，做到集中学习和自学相结合，并且采取座谈交流、专题研讨和领导讲党课等多种形式进行深入的学习。通过学习理论与解决现实问题相结合，全体党员撰写心得体会，不断增强学习效果。截止目前共开展支部学习8次,专题讨论2次,上党课4次,支部党员还通过“山西智慧党建”、“学习强国”等手机APP学习党内法规知识测试并完成学习课时。

二、存在的问题和不足

一是部分党员在思想上还缺乏重视，学风不踏实。思想上对法规制度的学习不够深入，集体组织学习《条例》活动虽然能按时参加，但是平时学习的自觉性、主动性不强，学习内容不系统不全面，联系实际不够深入;二是缺乏对党内法规制度的深入理解和详细解读，对于新的党内法规的具体内容还缺乏详细的解读与理解，工作上、认识上还多停留在初级阶段。对法规中的内容未能及时、准确把握，尤其是其中的一些新变更内容掌握得不够全面、深入;三是支部对学习贯彻党内法规工作的监督考核机制有待健全，对于自学内容和延伸学习内容支部不能有力的监督和指导;四是支部宣传教育形式比较单一，缺乏创新，重形式，轻内容，重会议培训，轻长期教育。

三、整改方向

(一)强化组织学习。要认真组织学习宣传，确保政令畅通、步调一致。要把八部党内法规列入支部理论武装工作的重要内容，熟练掌握、严格遵循，认真研究部署，大力推进落实，切实统xxx员干部思想，坚决践行“四个服从”，坚决做到“两个维护”，把旗帜鲜明讲政治体现到工作全过程。把党内法规的学习融入到“改革创新，奋发有为”大讨论和“不忘初心，牢记使命”主题教育活动中来，强化八部党内法规的学习贯彻落实，通过党员领导干部率先学、分类指导重点学、结合实际常态学、灵活方式全员学等多种途径，不断创新学习方式，掀起学习的新热潮。

(二)创新宣传方式。通过“党员活动日”、支部组织生活等平台，学习党内法规精神，研究贯彻落实意见，会上领导进行深入解读，与会人员进行经验交流发言，会议实行互动式问答，营造良好的学习氛围。另外，还充分利用微博、微信等新媒体，开设专版、专栏、专题，创新法治宣传载体和方式方法，加大党内法规宣传力度。

(三)抓住重点群体。要以“关键少数”带动“绝大多数”。班子成员要以身作则，严格自我要求，强化斗争精神，发挥好示范引领作用，自觉抓实抓细分管领域的政治能力建设，推动层层压实责任，自觉对标对表xxx要求，带头增强贯彻落实的自觉，积极推动分管领域、联系单位贯彻落实，切实提高贯彻执行党内法规制度工作的制度化、规范化水平。

(四)严格监督考核。要以党内八部法规制度为统领，不断提高党的建设质量和效果。支部建设要坚持问题导向，聚焦政治建设方面存在的薄弱环节，进一步强调原则要求，明确标准底线，强化监督检查和考核问责，把党的领导落实和体现在工作的各个方面、各个环节，不断提高党的建设质量和效果，把各项党内法规执行情况纳入监督范围，作为监督重点，确保严格贯彻落实。

预算执行报告 第二篇

本期成本、费用共计3484万元，占支出总预算3%，扣除XXX项目和可转债发行费用的影响后，占支出总预算6%。按预算项目分析如下：

（1）XXXX成本993万元，占预算20%，按预算项目分析如下：

①人员经费197万元，占预算27%。

②办公经费28万元，占预算21%。

③日常维护费33万元，占预算13%。

④专项维护费196万元，占预算12%，主要原因是大部分预算项目尚未实施。

⑤折旧与无形资产摊销539万元，占预算25%。

（2）工程结算成本168万元，占预算，具体分析详见“重要问题综述4-3”。

（3）管理费用883万元，占预算43%，扣除一些费用项目的期间性影响后，完成预算24%，具体分析详见“重要问题综述4-4”。

（4）财务费用（利息净支出）1204万元，占预算33%，主要原因是资金计划中的上半年贷款规模大于下半年，使此项费用发生不均衡。具体分析详见“重要问题综述4-4”。

（5）营业外支出净额18万元，占预算5%，主要原因是列入预算事项尚未进行处理。

预算执行报告 第三篇

对近期的工作情况进行了梳理，现将有关情况报告如下:

一.贯彻落实了了情况

(一)推进党内法规制度贯彻落实了了情况。

1.组织机关全体学习《中国xxx重大事项请示报告条例》，请示报告制度是党的一项重要政治纪律、组织纪律、工作纪律，是执行民主集中制的有效工作机制。机关党员干部要切实承担重大事项请示报告工作主体责任，准确把握重大事项请示报告的重要意义、基本原则、主要内容和工作要求。本单位要做好重大事项请示报告工作。领导干部要带头严守政治纪律和政治规矩，认真执行民主集中制，坚持和落实了了好请示报告制度。

2.为进一步深入学习领会领会贯彻党内法规的科学内涵、主要内容和精神实质，进一步增强贯彻实行《中国xxx党内法规执行责任规定(试行)》的思想自觉和行动自觉，市xxx要求全体党员干部认真学习领会领会党内法规，要求各党员干部严格履行党风廉政建设主体责任。同时，要把学习贯彻党内法规作为当前乃至今后一个时期的重要政治任务，确保学习活动取得实实在在的成效。

3.精心组织，深入开展学习、宣传、贯彻和执行《中国xxx重大事项请示报告条例》《中国xxx党内法规制定条例》《中国xxx党组工作条例》《中国xxx党内法规执行责任制规定(试行)》《中国xxx党内法规和规范性文件备案审查规定》和党XX新制定出台的其他党内法规文件。把学习贯彻《条例》和《规定》作为重要政治任务，切实落实了了到每一名党员头上，全面协调推进学习贯彻工作的开展，针对学习重点任务进行细化分解，明确目标，靠实责任，确保学习贯彻推进有力。领导干部以身作则，自觉学习、主动学习，理解其要义、吃透其内涵、掌握其重点。

(二)贯彻落实了了XX八项规定精神,整治形式主义、官僚主义问题,为基层减负情况。

制定和完善了走访台胞制度和台胞学习制度，定期组织台胞学习，宣传党的方针政策，尤其是两岸发展形势，努力促进祖国统一。进一步转变会风，开短会，讲短话，提高议事效率。会议要切实解决问题，力戒议而不决;减少文件数量，提高文件质量，提高文件运转时效，严格精简各种简报，无实质性工作部署的、照搬照抄照转的、能通过电话或者微信通知的，一律不行文;改进宣传报道，要按照精简务实原则，尽量压缩宣传报道数量、字数和时长。

二.存在的问题和不足

一是部分党员在思想上还缺乏重视，学风不踏实。思想上对法规制度的学习不够深入，平时学习的自觉性、主动性不强，学习内容不系统不全面，联系实际不够深入;二是缺乏对党内法规制度的深入理解和详细解读，对于新的党内法规的具体内容还缺乏详细的解读与理解，工作上、认识上还多停留在初级阶段。对法规中的内容未能及时、准确把握，尤其是其中的一些新变更内容掌握得不够全面、深入。

经核查，我单位无贯彻落实了了党XX决策部署只表态不落实了了、维护群众利益不担当不作为、慢作为乱作为等方面突出问题;无考核过多过滥、重复考核,文山会海，过度留痕等,增加基层负担问题。

三、整改方向

强化组织学习，认真组织学习宣传，熟练掌握、严格遵循，认真研究部署，大力推进落实了了，切实统xxx员干部思想，坚决践行“四个服从”，坚决做到“两个维护”，把旗帜鲜明讲政治体现到工作全过程。强化党内法规的学习贯彻落实了了，通过党员领导干部率先学、分类指导重点学、结合实际常态学、灵活方式全员学等多种途径，不断创新学习方式，掀起学习的新热潮。

预算执行报告 第四篇

1、财务、会计相关专业，本科以上学历;

2、中级会计师以上职称;

3、3年以上财务分析类工作经验优先;

4、熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理;

5、了解行业、企业的\'运作;

6、具有较强的问题敏感性和分析问题的能力;

7、熟练操作财务软件和办公软件，

财务分析经理关键技能

专业能力财务计划财务评估投资管理

个人能力决策领导创新分析判断

财务分析经理升职空间

财务分析经理 → 财务总监/咨询项目经理/财务管理咨询顾问

财务分析经理薪情概况

1年经验￥

2年经验￥

3年经验￥

5年经验￥

财务分析经理工作内容

1、深入参与财务经营的各个环节，识别当前业务流程和政策中的缺陷，洞悉有可能出现的经营风险并提出预警和改进方案;

2、建立公司财务系统并配合建立财务和业务运营数据交流通道,确保数据准确性和及时性;

3、完善预算管理制度，拟订年度和长期预算编制方案、组织完成年度预算编制及审核，季度考评和调整，为责任制管理和绩效管理提供支持;

4、预测监督公司现金流，资金动向;

5、进行成本分析，敏感性分析;

6、撰写财务分析报告，内部投资报告，可行性研究报告，财务调研报告。

预算执行报告 第五篇

关 于 五 寨 县

20xx年财政预算执行情况的报告

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向xxx会作我县20xx年财政预算执行情况的报告，请予审议。

一、20xx年财政预算执行情况

20xx年，全县上下坚持以科学发展观统领全局，全面实施“十一五”规划，全县经济呈现出增长较快、效益良好的态势，在此基础上，财政工作在县委、县政府的正确领导下和县xxx会的有效监督及社会各界的大力支持下，认真实践“三个代表”重要思想，全面落实市、县经济工作会议精神和人代会批准的预算，努力克服各种困难，与时俱进，开拓创新，坚持依法行政，依法理财，全年以“保重点、保稳定、保平衡、保发展”为目标，坚持依法治税，强化税收征管，全力以赴，扎实苦干，不断深化财政改革，全面加强财政监督，扎扎实实完成了各项财政工作任务，认真履行了保障和促进改革、发展、稳定的职能，为促进全县经济和社会事业发展做出了贡献。 （一）20xx年财政收入预算执行情况

20xx年，全县财政总收入累计完成8357万元，占年初预算6253万元的，较上年实绩5424万元增长，增收2933万元，提前七十天完成全年财政总收入任务，提前一个月 1

预算执行报告 第六篇

电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：

一、第8年年财政预算执行情况

20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。

年企业收支总体情况

20xx，我企业收入完成万元，比上年减少约265万元，负增长，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长；非税收入18896万元，增长；营业税405451万元，完成预算的；房产税82444万元，完成预算的。

20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的％； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的；

以上相抵，实现xxx收支不平衡、亏损巨大xxx。其他需要说明的有：

预算执行报告 第七篇

预算执行情况分析报告参考格式

********单位20xx年1至6月预算执行情况分析报告

一、收入预算执行情况。

(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)

(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。

二、支出预算执行情况。

(一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：

(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)

(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)

三、八项行政经费“零增长”控制情况。

(一)采取的措施

(二)1至6月份控制情况

请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施

预算执行报告 第八篇

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市xxx会报告本市国民经济和社会发展计划2021年上半年执行情况。

一、上半年计划执行情况

今年以来，在市委、市政府坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，全市上下坚持以xxx新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻xxxxxx对北京重要讲话精神，以建党一百周年庆祝活动服务保障为“纲”，以党史学习教育为动力，聚焦“一个开局、两件大事、三项任务”，统筹推进疫情防控和经济社会发展，认真落实“六稳”“六保”任务，年初市人代会确定的各项任务扎实推进、计划指标进展良好，顺利实现“时间过半、任务过半”，经济运行稳中向好，上半年地区生产总值增长，高于全国个百分点，较2019年同期增长，两年平均增长，成绩来之不易，但要居安思危，清醒认识、主动应对当前经济社会发展面临的困难和挑战。

(一)坚持以首善标准抓好“两件大事”，建党一百周年庆祝活动隆重举行，冬奥会冬残奥会筹办进入冲刺阶段

重大活动服务保障任务圆满完成。精心组织、周密调度，高质量完成建党一百周年庆祝大会、文艺演出等活动服务保障。扎实细致做好天安门城楼环境布置、演练预演等工作，高位推进疫情防控、专项安保等措施落地，高标准完成空气质量、气象服务等综合服务保障任务，全力做好环卫、交通、通信等保障工作。开展“两区、三环、四线、多周边”环境秩序整治提升，精心布置花坛花卉等设施，城市环境整洁亮丽，庆祝活动盛大庄严、气势恢宏。

冬奥会冬残奥会筹办高水平推进。组建运行保障指挥部，冬奥竞赛场馆全部完工并通过考察认证，两个冬奥村、主媒体中心完工交付。成功举办雪上和冰上项目国内测试活动，主运行中心和场馆运行指挥体系开展试运行，各竞赛场馆团队全部组建。制定冬奥会疫情防控总体指导意见，统筹推进住宿、餐饮、医疗、安保等赛事服务和城市运行保障工作。火炬“飞扬”正式发布，冬季奥林匹克公园建设加快，北京国际奥林匹克学院成立，赛会志愿者报名人数突破万。制定冬奥会碳中和实施方案，北京和延庆赛区11个冬奥场馆全部通过绿色建筑认证、实现100%绿电供应，延庆赛区生态修复全面完成。

(二)加快建设国际科技创新中心，一批重大创新工程相继落地，创新对高精尖产业发展的支撑更加有力

国家战略科技力量加快培育。国家实验室建设扎实推进，脑科学与类脑研究中心二期主体工程完工，市级工程研究中心积极布局。实施中关村高精尖产业强链工程，12项卡脖子技术任务完成“揭榜挂帅”遴选。1-5月大中型重点企业研究开发费用亿元、增长29%，为2019年以来最高水平。启动第二批“青年科技领军人才”资助项目，全面推进国际人才社区建设，雁栖国际社区一期主体结构封顶，未来科学城国际学校加快建设。制定实施加快推进科技成果转化工作方案，技术转让和公司型创投企业所得税优惠政策落地、减免企业税收亿元，上半年技术合同成交额增长，科技势能向产业动能加速转化。

“三城一区”建设取得新进展。研究制定中关村示范区新一轮先行先试改革政策，1-5月中关村示范区企业总收入增长34%、两年平均增长。中关村科学城落户首家全球原创新药研发平台。怀柔科学城五大科学装置之一地球系统数值模拟装置建成投用，先进光源技术研发与测试平台、材料基因组研究平台等交叉研究平台投入试运行，怀柔科学城进入建设与运行并重的新阶段。未来科学城推动武钢、鞍钢腾退导入航天科技等产业，北京疫苗检验中心项目加快建设。北京经济技术开发区与“三城”均签署创新联动发展协议，承接“三城”科技成果转化项目122项。顺义中德经济技术合作先行示范区获国家发展改革委批复。

优势产业长板效应更加突出。工业保持高速增长，上半年规模以上工业增加值增长、两年平均增长，分别高于全国个和个百分点。疫苗产业带动更加抢眼，四支疫苗在国内获批附条件上市或紧急使用、产量占全国90%左右，国药北生研、科兴中维两家疫苗企业拉动规模以上工业增加值增长31个百分点。汽车、电子行业增加值分别增长和。信息服务业和金融业支撑作用明显，信息服务业增加值增长，6月末金融机构人民币存贷款余额增长。上半年新增上市企业37家，其中科创板上市企业9家。商务服务、文体娱乐、住宿餐饮业稳步恢复。

(三)持续深化“两区”建设，制度创新与项目落地扎实推进，对外开放进一步迈向更高水平

“两区”建设成果不断涌现。251项开放举措落地184项，形成50余项全国首创或首批突破性政策和项目。全国首家外资全资控股持牌支付公司、全国唯一一家承载跨境金融信息传输职能的重大金融基础设施(SWIFT)等项目落地，首单专利许可知识产权资产证券化项目获批，北京金融法院挂牌成立，新增第五航权国际货运航线，北京大兴机场综保区一期基本满足封关预验收条件，截至6月底全市招商引资项目管理系统入库项目1918个、总投资约8712亿元。服贸会组委会、执委会获批成立，首钢园区展馆主结构完成施工。上半年全市实际利用外资亿美元、增长，进出口总额万亿元、增长26%。

预算执行报告 第九篇

根据《xxxxx市委机构编制办公室关于做好机构编制执行情况评估工作的通知要求，结合实际，现将xx市妇女联合会机构编制执行情况自查报告如下：

一、基本情况

xx市妇联按照xxxxx市委办公室关于印发《xx市妇女联合会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知于2011年2月10日经市编委审核，并报市委批准执行。“三定”规定批准后，市妇联严格按照“三定”规定开展机构编制管理工作。

（一）机构启动运转情况

xx市妇女联合会印章由于在此次机构改革中没有变更机构名称，不需要更换机构印章，仍用机构改革前的印章。按规定对外挂了“xx市妇女联合会”、办公室、发展科、维权科牌子，加挂了“xx市妇女儿童工作委员会办公室”牌子。办理了组织机构代码证（代码：01529007-1）。按照“三定”规定设置了办公室、发展科、维权科3个内设机构（正科级），加挂xx市妇女儿童工作委员会办公室牌子，明确了内设机构职责、名称、规格、数量；

根据《xx市机构编制委员会关于增加市妇女联合会人员编制的批复》xx市妇联人员编制x名（行政编制x名，暂定人员x名）。其中：主席x名（正处级），副主席x名（副处级）；

科级领导职数x名（正科级）。目前，严格按照核定编制配备了领导干部和工作人员，确保工作人员到位到岗。

（二）职责履行情况

xx市妇联通过自查，在履行工作职责过程中，职责落实到位，规范履行工作职责。

1、职责落实到位。严格按照“三定”规定，认真履行妇联工作职责，无扩大或缩小职责范围和权限的情况；

职责范围明确，无越位、错位、缺位的情况；

职责分工清楚，科室工作计划明确，工作流程清晰；

建立健全临沧市妇联岗位责任制度，印发了《xx市妇联内部岗位职责》，使妇联各项管理工作更加科学化、制度化、规范化；

各科室职责纳入年度工作计划并按计划认真组织实施；

认真按照中央、省、市出台的相关政策措施，推进妇联工作职责的落实。

2、职责履行过程规范。在履行妇联职责过程中没有出现重大失误，无被投诉事项，在行政复议、行政诉讼、国家赔偿中无过错；

预算执行报告 第十篇

面对上半年减收增支压力，全市各级财政部门主动担当、迎难而上，将落实中央及市委重大决策部署作为预算安排的首要任务，狠抓财政管理和政策落实，为推动本市高效统筹疫情防控和稳定经济增长等重点工作，提供有力的财税政策支持和财力保障。

（一）加快实施新的组合式税费支持政策，用“真金白银”助力企业发展

全面落实国家大规模增值税留抵退税政策要求，4月－6月，集中为全市万户企业（其中小微企业户数占比超过九成）办理留抵退税亿元，金额相当于2020年、2021年两年总和的倍，直接为企业注入现金流。同时，实施减免“六税两费”等各项减税降费政策，为市场主体让利超60亿元，为企业稳岗、扩大生产和研发提供了有力支撑。实施先行先试税收政策支持科技企业发展。在中关村示范区开展基础研究和股权激励税收优惠等先行先试税收政策，激发科技型企业投资活力和研发动力，为首都高质量发展积蓄新动能。支持社会保险费“应缓尽缓”。自6月起，对汽车制造、通用设备制造等17个行业所属困难企业和个体工商户，阶段性实施缓缴养老、失业、工伤保险费，预计惠及115万人。持续强化财源建设稳固发展基础。加强财源建设与对企“服务包”机制衔接，上半年，对“专精特新”、初创科技型及独角兽等超千户企业进行调研走访，结合各项助企纾困政策主动协调解决企业诉求，增强企业在京发展信心。

（二）积极发挥财政政策资金叠加效应，合力稳住首都经济基本盘

统筹财力加快支出进度。切实加大各类财政资金资源统筹力度，推动一般公共预算及政府性基金预算支出分别超过时间进度个和个百分点，聚焦保障高标准推进“两区”“三平台”建设、高水平建设城市副中心、发展更高层次开放型经济、改善民生福祉等全市性重点工作。综合运用财政补贴、首贷贴息、政府采购等财政政策工具促进首都经济恢复。兑现万辆新能源汽车补贴，提振汽车消费；将受疫情影响突出的行业首贷贴息比例从20%提高至40%，减轻企业特别是中小微企业融资压力；上半年授予中小微企业政府采购合同占比达，高于去年同期3个百分点，超过国家规定个百分点。用好高精尖产业资金支持开展“强链补链”行动，助力增强集成电路、新能源汽车等领域产业链整体韧性。积极发挥政府债券资金对投资的拉动作用。6月20日，本市今年新增政府债券908亿元已全部发行完毕，早于财政部要求10天。统筹政府债券作为年度财力的重要补充，重点投向市政和产业园区、交通基础设施等投资拉动作用明显的领域，着力与各项助企纾困财政政策叠加，形成稳经济合力。

（三）不断提高公共服务供给水平，有力有效保障民生

全力做好疫情防控工作资金保障。通过筹措一般公共预算、社保基金等多渠道资金保障疫情防控工作，先后打赢多轮疫情歼灭战；优化防疫资金拨付程序，确保不因资金问题影响疫情防控和医疗救治。聚焦教育养老住房等民生事业供给。落实义务教育“双减”要求，加大教师队伍激励力度，促进课后服务高质量有特色发展；支持新建养老家庭照护床位1016张、养老助餐点122家；支持新开工107个老旧小区改造项目，推动筹集建设保障性租赁住房万套。支持做好生活必需品保供稳价。安排亿元用于全市粮食政府储备工作；下达亿元农产品批发市场进场交易费等财政补贴，降低商户经营和运输成本，确保全市蔬菜、粮油等生活必备品价格平稳运行。

（四）加大对基层财政支持力度，兜牢兜实“三保”底线

持续加大对区转移支付力度，上半年同比增长，进一步推动财力下沉基层。第一时间将约120亿元的中央支持基层落实减税降费和重点民生等专项资金下达各区，支持各区落实减税降费政策、做好民生保障。将新增债券资金向区级倾斜，区级新增政府债券资金亿元，占全市908亿元的，更好支持各区落实全市性、区域性重点工作任务。阶段性提高各区库款调度额度。对于库款保障水平偏低的区，及时调度资金予以保障，支持各区扎实做好“六稳”“六保”工作。密切关注基层财政运行动态。对各区“三保”预算安排和执行、债务管理、库款保障等情况，开展联动监测和动态预警，确保各区财政平稳运行。

（五）深化财政管理改革，提高精细化管理水平

继续深化全过程、全成本预算绩效管理。上半年，积极邀请人大代表全程参与绩效评价工作，组织完成96个预算项目（政策）事前绩效评估，涉及预算资金亿元，审减资金亿元，审减率达到，有力促进紧平衡下财政资金提质增效。创新政府采购营商环境改革。通过试点推行集中带量采购、扩大电子证照、电子签章应用范围等创新改革措施，进一步打造更加公平开放的政府采购营商环境。强化数字财政建设。完善预算管理一体化系统，提升上下层级财政数据贯通的时效和质量。丰富财源大数据系统功能，加强对全市财源建设运行的分析研判。

预算执行报告 第十一篇

近年来，会计界一直在倡导企业财务人员要由“账房先生”向“业务伙伴”“价值创造者”角色转变，实现业财融合。要到达这个目标，真正体现财务人员价值的地路径就是把会计信息翻译成管理信息，为企业管理决策者提供有价值的财务分析报告。

一、当前企业财务分析报告存在的问题

1.目的单一。目前的财务分析和管理报告，主要目的是为企业内部绩效考核评价所用，对于如何支持企业经营决策较少。

2.分析主题、维度单一。大部分单位的财务分析由于核算精细度的问题，数据维度较为单一，基本是围绕组织维度（如部门、子公司）进行核算和分析，缺乏对项目、产品、客户等多维度的分析。

3.业务溯源能力弱。财务数据和业务数据没有整合，分析大部分是财务数据的罗列，“就财务说财务”，缺乏对业务动因的理解和挖掘，与业务贴合度差，因此分析报告缺乏对重大风险、重点问题的提示内容，缺少从财务视角给出管理改进建议。

4.分析方法较为基础。大部分企业的财务分析只作了实际完成与预算的比较和同环比分析，缺少如敏感度分析、情景分析、长期趋势分析、对标分析等较为灵活、前瞻性强的分析方式来说明内部管理问题的实质原因，导致管理层对财务分析的价值认识不够。

5.分析报告可读性差。分析数据罗列多而全，非财务背景的阅读者较难理解。整个报告结构重点不突出，较少使用图形、仪表盘等，可读性低。

二、财务分析报告体系应包含的内容

财务分析报告是为管理决策服务的，应该从多角度、多方位去分析企业的经营状况和存在问题，用不同的情景去分析企业所作决策的财务指标。财务分析报告是一个体系，至少应涵盖以下内容：

1.基于企业历史数据和管理会计资料的财务分析。这类分析是在总结前期企业经营取得的业绩和亮点的基础上，查找薄弱环节，为企业内部考核和解决管理短板提供决策依据。主要包括：

预算分析报告。主要是结合年初制定的财务预算，按照各业务单元或预算主体承接的预算指标，分析预算完成情况，与序时进度的差异，查找预算没有完成和超预算的原因，要求预算主体制定措施，确保预算指标的完成，如是年初预算编制条件或外部环境发生重大变化，提出预算调整建议方案。

财务业绩分析报告。主要是分析企业效益的来源和影响企业效益的关键因素。包括：

（1）收入增长分析。主要分析收入的结构，为企业制订合理的经营策略提供依据。应从几个维度来分析：分产品，分析各类收入占总收入的比重及增减情况，对当期利润的影响；分区域，分析不同区域收入的增减情况和原因，是区域政策因素还是自然环境变化，或是当地消费者需求发生变化，不同区域收入的变化对企业效益的影响；分部门（业务单元），分析不同业务单元收入增减对企业效益的影响；还要分析内生性收入增长趋势，分析企业现有资源的利用效率和潜力。

（2）盈利能力分析。主要为企业产品结构调整和成本控制提供决策依据。

一是不同产品的盈利能力分析，分析现有产品（业务）的毛利水平和占有资源情况，运用情景假设法分析在现有资源下，哪种产品组合结构可以实现企业利润最大化；

二是产品全成本结构分析，主要分析企业成本的构成和产品全价值链的成本，查找企业可降的成本和降成本的重点，并通过价值链分析查找不增值作业，为管理层优化成本结构和作业流程提供决策支持；

三是成本对标分析，将企业成本和竞争对手对比，为企业制订竞争策略、弥补短板、消除劣势提供依据，还要将企业自制零件成本与外部购买成本对比，为业务是否外包提供依据；

四是成本要素动因分析，分析影响各成本要素产生和高低的主要事项，能否优化或取消以降低企业成本。如不同产品质量标准下的外赔费用分析对比。

五是可控费用分析，通过对每项可控费用的增减趋势分析，查找最佳控制方法。

2.基于企业未来管理与决策的财务分析。主要是通过建立财务分析模型，测算各种情景下的模拟财务数据，为企业决策提供依据。主要包括：

为制定企业战略服务的财务分析。企业战略目标的主要指标是利润或企业的价值。财务要根据企业的战略规划，结合各业务的发展目标及所占用资源的多少，测算不同业务组合下的财务指标，以及乐观、悲观和最可能实现情况下的财务指标，和不同发展模式（自我滚动发展还是靠兼并重组发展）下的财务指标，为企业制定战略路径和措施提供依据。

基于新产品（业务）决策的财务分析。通过组织相关业务部门对新产品的价格、市场容量、企业投入的资源、产品成本等进行分析，一是为企业是否投产该产品提供测算依据；二是为产品设计成本优化提供依据，即在新产品在投入生产前优化产品设计成本，为企业扩大盈利空间；三是为生产制造产品提供成本控制标准。

企业投资决策的财务分析。固定资产投资决策分析在财务管理的课本中讲的比较详细，不做赘述。企业并购重组的财务分析是投资决策的关键，除了对被并购方的估值、风险进行分析外，还应该对本企业的财务承担能力及并购后对本企业的财务影响进行分析，防止因并购导致集团母体出现财务危机。

企业筹融资方式的财务分析。分析各种融资方式的财务成本是财务人员的强项，但是企业筹融资方式的分析除了融资成本外，还应该分析如何将企业的资源和筹融资方式结合起来，实现企业效益最大化。如，将企业的哪部分业务通过上市或利用已有的资本平台，从资本市场上融资，需要满足什么条件，应该怎么做；在什么时间应该发行债券，发行规模应该控制在多少，才能满足长期资金使用。

3.基于企业经营风险的分析与评估。风险管理越来越被企业管理人员重视，经营风险的发生将会导致财务风险的出现，甚至使企业破产。企业经营风险的分析与评估应是财务分析报告体系的重要组成部分。风险分析报告应包括：从现金流风险出发分析新业务、发展较快的业务的业务流程，评估业务风险；从资产的流动性出发，分析资产的变现能力和可收回性，评估现有占用资产的风险，如对逾期应收帐款按逾期原因分析（质量问题、客户资金困难还是有意讨债等），为企业制订收款政策和措施提供支持，还可以通过对公司的欠款大户的财务状况分析，采取应对措施；分析债务规模与企业收入规模的匹配度，和债务结构与企业资产结构的匹配度，评估企业的财务风险。

4.专项分析报告。主要针对企业经营中的某个专题或某项业务开展的分析。包括质量成本分析，股权投资效果分析，固定资产投资效果分析，税务筹划报告等。

三、如何写出高质量的财务分析报告

首先是明确需求，提高认知。通过与管理层、业务部门的沟通的交流，明确报告使用者的需求，尤其要加强对领导需求的理解。第二，提高会计核算的精细度，按照管理会计要求设立明细科目或辅助帐，保证财务数据全面、准确、可用。第三，提高财务分析对业务的溯源能力。要加强与业务人员的沟通，取得业务部门对财务报告的认同和支持。要整合业务数据和财务数据，通过对财务数据追溯到业务数据，发现和挖掘财务数据背后的业务动因，避免“就财务数据说财务”的情况。第四，要丰富分析方法。根据数据逻辑，研究较好的分析方法，以保证数据内在联系能清晰呈现。要加强综合、动态分析方法的灵活运用，使财务数据的事后描述逐渐向前端预测转移。第五，要提升“讲故事”的能力。报告要突出重点，图文并茂，灵活运用图标、仪表盘等表现形式，增强报告的可读性。第六，能够提出操作性强的管理建议。要针对发现的问题，加强与业务部门沟通，从财务的视角提出管理建议，并定期对问题的改进进行追踪反馈，形成闭环，逐步提升管理水平。

预算执行报告 第十二篇

财务预算执行情况分析报告

财务预算执行情况分析作如下报告: 一、第8年年财务预算执行情况

xx电子科技有限责任公司经过第8年的再生产，现将第8年的

第八年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部、采购部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，xx电子科技有限责任公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，本年度销售情况良好，但由于成本费用居高，利润较低，全年企业预算执行情况出现偏差。 1。第八年年企业收支总体情况

第八年，我企业收入完成854。761万元，比上年增加557。761万元，增长185。59%，完成预算的94。93%。主要收入科目为主营业务收入。

第八年营业成本完成528。17万元，比上年增加312。17万元，增长144。52%，超过预算18。59%；主要支出为产品成本。 其他需要说明的有:

销售费用支出113。49万元，完成预算的86。58%；管理费用支出212。93万元，超过预算481。61%；财务费用支出0万元，完成预算的0%。

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二、主要经济指标的执行情况分析

(一)主要业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况。

第八年业务量预算为899。4万元，最后执行为8

预算执行报告 第十三篇

XXX管理局

20xx年预算执行情况自查报告

XXX管理局：

为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《xxx关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

1、预算编制执行情况

通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《xxx预算法》、《xxx预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支

非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不

预算执行报告 第十四篇

今年上半年，我县财政工作在县委的正确领导下，认真贯彻年初省市财政工作会议精神，严格按照年初的工作部署，从培植壮大县级财源入手，努力增收节支，强化税收征管，推进财政体制改革，基本实现了“保工资、保重点、保稳定”的半年工作目标，各项重点工作得到了有效开展和落实。上半年，全县全口径财政收入实现2,935万元，剔除季节性因素，完成年预算的％，其中，一般预算收入完成1,380万元，完成年预算的25％，剔除季节性因素，完成年预算的49%；上划收入完成1,452万元，完成年预算的％。主要收入项目完成情况：增值税完成345万元，为年预算的53%；营业税完成417万元，为年预算的52%；其他各项工商税收完成354万元，为年预算的49%；行政性收费、罚没、专项等收入完成172万元，为年预算的37%；税收返还收入完成1,555万元，为年预算的78%。全县一般预算支出完成6,823万元，完成年预算的46%，比平均进度慢4个百分点。主要支出项目完成情况：农业支出完成330万元，为年预算的37%；文体广播事业费完成148万元，为年预算的44%；教育事业费完成2,462万元，为年预算的39%；卫生事业费完成288万元，为年预算的49%；抚恤和社会福利救济费完成272万元，剔出省专项后为年预算的65%；社会保障补助支出完成227万元，剔除专项后为年预算的.40%；行政管理费完成1,150万元，为年预算的69%；公检法司支出完成599万元，为年预算的51%，同比增加83万元；城市维护费完成146万元，为年预算的62%；其他支出完成94万元，为年预算的22%。

为完成上半年县委交办的各种工作，我们主要从以下几个方面开展工作：

（一）加大财源项目建设力度，培植经济增长点今年我县的财源建设工作，围绕全县经济发展的重点，从深化农业产业结构调整入手，依托资源上项目，培植县域经济增长点。一是积极做好项目申报争取工作，通过认真选择项目，充分论证,向上申报项目7个。二是加大对项目的推进力度，定期深入项目单位了解项目运行情况，充分掌握项目建设中存在的各种问题，现场办公帮助企业出谋划策，解决困难。三是狠抓项目达产达效工作，重点抓2001年项目的达产达效问题。四是加大招商引资工作力度，加快项目建设步伐。

（二）加大收入征管力度，做到应收尽收年初以来，财税部门把确保收入的及时足额到位，作为完成各项工作目标的首要任务来抓，多方开展工作，组织收入入库，严格按照“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐 败，清缴欠税”的十六字方针，打击各种偷、逃、抗税行为。一是加大了对煤炭行业的税收征管力度，从源头控制煤炭税收流失问题，确保了煤炭市场税收的足额到位。二是加大房产交易市场税收征管工作力度，整顿税收市场秩序。三是加大了农业税收尾欠的征管力度，农业税征管部门同县法院成立了联合欠税清缴小组，对抗税户和欠缴户按税法规定和法律程序进行了强制执行。四是加大了非税收入征管力度，对我县房地产开发及建筑工程行政事业性收费和价格调节基金采取“一站式”收费管理。截至六月末罚没资金入库131万元，“一站式”收费已入库资金万元。

（三）加大支出管理力财政收入大幅下降；支出方面，由于“非典”影响，将直接增加财政支出，同时一些新增加的刚性支出必须给予保证，财政形势较为严峻。为保证全年工作目标的顺利完成，在下半年工作中，我们将从强化增收节支入手，创新财政管理机制，切实实现年初确定的各项工作目标，确保20xx年各项工作任务的圆满完成，实现全年预算收支平衡。

（四）继续抓好财源建设工作。在今后工作中，要加大项目的推进力度，促进项目达产达效。加紧推动20xx年财源建设项目的启动工作，积极争取资金，研究企业自身存在问题，帮助企业解决问题，新上项目力求成功率。

（五）切实加强收入征管，确保财政收入足额入库。继续加大对工商税、农业四税的征管力度，在征收方面要千方百计调动工作人员和纳税人的积极性，建立完善的代征代缴管理系统，确保收入及时入库。加强对重点税源和零散税源的征管稽查力度，对一些大中型纳税户设专人负责税收征缴，同时要建立纳税举报箱、举报电话，坚决查处和严厉打击各种偷漏税行为，努力实现应收尽收。

（六）要严格控制支出，优化支出结构。大力压缩弹性支出，针对当年财政严峻形势，牢固树立过紧日子思想。严格按预算管理条例办事，坚决执行“以收定支，量入为出”的原则，杜绝超财力安排支出。对全县财政供养人口要进行认真清理，解决财政对事业单位包揽过多问题。同时加大预算外资金的管理力度，严格控制预算外支出，增加预算外资金调入比例，支持预算内收支预算平衡。

（七）加大向上争取资金力度。及时向省市汇报农业旱灾情况，争取省里支持，实事求是反映财政收支状况，力争得到省里的财力补助。

（八）进一步深化财政体制改革。一是要规范会计核算中心工作，要在目前工作的基础上，扩大纳入范围，把涉及到财政资金支付的部门全部纳入会计核算中心集中核算。二是结合新颁布的《政府采购法》，进一步扩大采购范围和采购项目，提高采购质量，努力实现政府全面采购。三是加大“收支两条线”改革力度，从源头治理预算外资金管理上存在的坐收坐支，挤占、挪用等问题，严厉查处私设小金库等违法违纪问题，通过强化收入征管，实现预算外资金及时上缴财政专户，集中资金办大事。今年上半年的全县财政工作，取得了一定的成绩，但我们也清醒的看到财政面临的形势异常严峻，我们有信心在下阶段的工作中，在县委的正确领导和县人大的依法监督下，财税部门广大干部职工通过努力工作，开拓进取，一定会克服困难，确保全年预算工作目标顺利完成。

预算执行报告 第十五篇

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向县xxx会报告我县2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况，请予审议。

一、2021年上半年计划执行情况

2021年是中国xxx建党100周年，也是“十四五”规划开局之年。今年以来，全县上下在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督支持下，深入学习贯彻xxx新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕省“三高四新”、市“三区一中心”战略部署，坚持稳中求进工作总基调，认真抓好“十四五”规划各项指标的跟踪落实问效，统筹推进各项工作，加快建设“四个岳阳县”，全县经济社会发展呈现良好态势。

（一）经济运行稳中趋好。上半年，全县上下凝心聚力、齐抓共管，强化监测分析，狠抓运行调度，及时解决问题，统筹推进经济发展。1—6月，全县地区生产总值完成亿元，占年计划的，同比增长；规模工业增加值、固定资产投资分别同比增长9%、，分别超过年计划、个百分点；社会消费品零售总额亿元，占年计划的，同比增长；这四项主要指标增幅分别超过全市平均水平、、、个百分点，六县市排名均在前三之列；城乡居民人均可支配收入分别为18771元、10153元，分别占年计划的、，分别同比增长、，增幅在六县市分别排名第一、第三；一般公共预算地方收入亿元，占年计划的，同比增长。

（二）产业发展稳固提升。一是农业生产稳中有进。严格落实粮食安全行政首长责任制，完成早稻播种面积万亩、中稻（含一季晚）万亩、旱粮万亩。出台《现代农业产业化发展十条》《库区绿色优质粮基地创建实施方案》等文件，大力推进铁山库区绿色种植，着力打造铁山绿色生态农业示范区，发展“再生稻”“优质稻+油菜”“特色旱粮”三大示范片5900亩。成功申报创建省级农村产业融合发展示范园和岳阳县洞庭湖流域黄沙街镇片区绿色发展示范工程项目。二是工业经济持续壮大。1-6月，全县197家规模工业企业完成规模总产值亿元，同比增长；完成工业投资亿元，增长；其中完成技改投资亿，增长。园区发展步伐加快。1—6月，园区新签约链上工业项目27个，合同引资亿元，其中投资过10亿元项目2个（晶威新材料、润天智科工程设备制造）。园区新开工工业项目28个，续建21个，竣工投产21个；完成技工贸总收入亿元，同比增长；新增规模以上工业增加值亿元，同比增长；实缴税收亿元，同比增长；完成固定资产投资亿元，同比增长。云隆新材、磊强新材、亚泰陶瓷岩板生产线、索非特矿山机械等项目竣工投产；湘顺新材（二期）、冬达实验设备、鹏镜特种材料等项目加速施工。三是文旅产业全面推进。上半年，全县共接待境内外游客449万人次，同比增长133%；实现旅游总收入亿元，同比增长149%。岳州扇成功入选第五批国家级非物质文化遗产保护项目，原创歌曲《我的岳阳》、原创花鼓小戏《寸土不让》荣获第四届、第五届岳阳文学艺术奖。桃李春风文旅小镇、张谷英景区、大云山旅游开发等重点项目加快推进。

（三）项目工作扎实推进。一是争资争项提速发力。1-6月，全县固定资产投资完成亿元，同比增长，居六县市第二；5000万元以上新开工项目48个，居六县市第二；全县到位争资项目93个，落实资金27亿元，同比增长；到位融资项目1个，到位资金亿元。二是重点项目顺利推进。成立县重点建设项目事务中心，实行重点项目一月一调度、一通报、一交办、一排名，以“三张清单”倒逼项目开工、建设提速、建成达产。截止目前，全县169个重点建设项目（含19个前期项目）已开工87个、竣工11个，开工率；完成投资亿元，占年计划的（不含前期项目）。其中涉及县本级财政投资项目有29个，年计划投资亿元，县财政年计划投资亿元（含土地储备债券1亿元）；截止目前，已开工项目18个，占计划的；完成投资亿元，占计划的；其中，文胜铁路桥涵改造、荣岳西线公交化改造、滨水东路南延等项目已基本竣工，长丰北路拓改、荣湾湖渡改桥（虎形山桥）、新开镇中心幼儿园、城东幼儿园等项目整体推进较快。三是规范投资政府项目初见成效。加强《政府投资条例》宣传贯彻，出台了《岳阳县政府投资项目管理办法》《岳阳县公共资源交易监督管理办法》《岳阳县政府投资工程建设项目标后管理实施细则》《岳阳县政府投资小额公司项目交易管理办法》等文件，积极开展项目可研、概算评审。今年来，我县累计评审政府投资项目46个，送审金额96685万元，累计调整投资额万元，其中，调增万元、调减万元。从评审效果上来看，在源头上规范了项目前期工作，提高了政府投资效益。

（四）城乡建设统筹推进。一是坚持规划引领。成立了国土空间规划委员会、土地储备与出让委员会，完成了生态保护红线、永久基本农田保护线划定，初步划定城镇开发边界线，确定了全县44平方公里建设用地规划。稳步推进“多规合一”村庄规划编制，年内可实现村庄规划全覆盖。二是加强城市管理。成立了城市管理委员会，全面加强市容秩序整治，扎实推进城区主街道垃圾桶撤桶移位工作；常态化推进文明城市创建，加强公园广场管理及园林绿化管养工作，顺利通过省级园林县城复查验收；完成青山南路等垃圾中转站建设，强力推进新开垃圾填埋场建设、餐厨垃圾无害化处理等重点项目。三是强化基础建设。大力推进北向融城，长丰北路拓改、北大青鸟等项目进展顺利；2大棚户区改造完成全年任务80%；建材小区、教体局家属小区、贺坪房地产小区等4个老旧小区改造项目已开工建设，其余6个项目即将开工；富荣路三期等3个公租房项目扎实推进。龙乌线大修工程全面完成，荣宝线、兰关线大修、岳望高速黄沙街连接线、水系连通及农村水系综合整治试点县、城乡供水一体化等项目有序推进。四是改善乡村面貌。完成省级精品乡村示范村2个、美丽乡村示范村5个、乡村振兴示范村17个的创建申报，启动市级美丽乡村5个、美丽屋场5个、县级美丽乡村5个创建计划。进一步深入推进农村“厕所革命”，1-6月，新建乡镇公厕7座，完成户厕改造7520余户，分别完成目标任务的37%和。完成植树造林万亩；张谷英文旅特色小镇创建经验在《焦点访谈》栏目推介；持续推进“治陋习、树新风”行动，进一步完善乡规民约，文明乡风深入人心，乡村面貌得到改善。

（六）民生福祉保障有力。一是突出降费减负。对全县各单位的行政事业性收费和经营服务性收费进行全面清理核定，包括教育收费、荣家湾至岳阳市火车站城际公交票价核定、物业管理收费等，做到凡不符合文件要求和已取消的收费项目坚决取消，该降标的收费项目坚决降标，提高收费透明度。二是促进稳定就业。大力开展“春风行动”，有效促进稳定就业。1-6月，全县城镇新增就业4075人，占年度任务的70%；城镇登记失业率为；实现失业人员、就业困难人员再就业4872人，新增农村劳动力转移就业3600人，发放创业担保贷款5030万元，开展职业技能、创业、农村转移就业劳动力等培训3160余人。三是保障基本民生。严格落实“四个不摘”要求，坚持做到思想不懈、干劲不松、力量不减、政策不停，强化“两类人群”监测帮扶，进一步推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，全面助力乡村振兴，持续巩固脱贫攻坚成效；开通荣家湾至岳阳城际公交线路，有力推进“北向融城”；扎实推进各级各类教育高质量发展，全力落实市委“基教十条”，启动中小学教室、寝室空调安装项目，有效改善教学条件，全年新增公办园学位1165个，公办园在园幼儿占比达到50%；稳步实施2家县级医院改扩建，家庭医生签约服务率达到100%；城乡低保、特困供养、残疾人“两项补贴”再次提标；顺利启动国际稻都智慧农贸市场建设。四是加强生态建设。49件中央环保督察信访交办件已办结22件，阶段性办结27件。推进化肥使用量零增长行动，依法引导湘北铸造厂退出，启动29家樟木炼油加工作坊关停退出工作。五是维护社会稳定。全力保障全国“两会”、建党百年大庆特护期安全稳定，深化法治岳阳县、平安岳阳县建设，深入推进扫黑除恶专项斗争，坚决打赢禁毒人民战争，积极化解信访矛盾，狠抓社会管控，不断提高安全应急能力，有效应对“5·15”极端天气灾害冲击，社会大局保持稳定。

总体上看，今年上半年，面对新冠肺炎疫情的持续影响及国际国内复杂严峻的经济形势，全县经济社会发展仍取得了较好成绩，但也还存在一些矛盾和问题，主要表现为：宏观经济下行压力进一步加大，不稳定不确定因素显著增多；国家实施减税降费政策在一定时期内将长期存在，成为影响税收增收的重要原因；受疫情冲击、经济减速、企业效益不佳等因素影响，我县消费需求恢复缓慢、投资需求内生动力不足，财政收入增长明显放缓，但疫情防控、民生保障等刚性支出仍在增长，“保工资、保运转、保基本民生”压力较大；受县、乡换届工作影响，部分单位工作配合不力、推进迟缓等等。在今后的工作中，我们将坚持目标导向和问题导向，努力克服，认真解决。

二、做好后阶段工作的对策措施

（一）坚持规划引领，发挥调控作用。一是持续对“十四五”规划目标跟踪问效。对照我县“十四五”规划，结合国土空间规划要求，对一些重大项目进行全面梳理，根据项目重要程度，在项目实施时，突出重点，分出先后，量力而行，有序推进。二是完成村级乡村振兴规划编制。在巩固脱贫攻坚成效的基础上，结合我县乡村工作实际，对35个乡村振兴的重点村、示范村，因村制宜，迅速开展“多规合一”的实用性村庄规划编制，打造一批有组织能力、有产业基础、有重点项目、有辐射效应、能率先实现乡村振兴的美丽宜居村庄。

（二）突出项目建设，全力争资争项。一是破除瓶颈制约，切实解决项目建设中的各种问题和困难，统筹解决好土地、环评、资金等瓶颈制约因素，确保我县2021年重点项目顺利实施，重点推进财纳福诺石晶地板产业链、冬达实验室设备制造、城乡供水一体化等重大项目建设，以快保进度、以好保质量。二是对全县重点建设项目继续实行“一月一调度、一月一通报”，持续跟进项目建设进度情况，并严格绩效考核措施，确保完成全年重点项目建设任务。三是强化资金保障，积极筹措生产和建设资金，加大力度争取上级资金的支持，落实各项信贷优惠措施，全力化解资金短缺的问题。四是进一步强化政府投资项目评审工作，严格按照《岳阳县政府投资项目管理办法》等文件精神，进一步规范评审流程，提升工作效率。五是充分发挥项目的抓手作用，积极协调，及时做好项目前期工作和项目建设的相关服务；加强项目储备库建设，对全县各行业建设项目认真酝酿、仔细梳理、精准优化，充实重点项目储备库，确保投资稳步增长，完成全年投资增长10%的目标任务；进一步强化项目进展情况调度和协调，全面推进项目建设，努力完成争取国家重点投入30亿元以上。

（三）抓好城乡统筹，建设美丽乡村。常态化推进全国文明城市、园林县城创建，巩固卫生县城创建成果，统筹推进新城区建设、集镇建设和棚户区、老旧小区、背街小巷改造，加快推进长丰北路拓改、东方路升级改造、富荣路西延等重点城建项目建设，整体提升城镇承载能力。大力推进品牌兴农战略，依托特色蔬菜产业园重点匹配基础设施工程、天裕生态休闲食品建设、湘佳牧业养殖基地建设等项目，有效推进养殖种植业向生态化、立体化、精细化方向转变；加快实施“厕所革命”整村推进，完成省市改厕任务和公厕建设任务。按照优势优先、示范带动、打造亮点的要求，加快重点示范村庄规划和亮点项目工程打造，确保我县全面推进乡村振兴工作开好头、有特色、出经验、可推广。

（四）注重资源禀赋，推进全域旅游。强力推进桃李春风文旅小镇、大云山生态旅游度假区、张谷英特色文旅小镇建设，打造旅游新业态。积极组织旅游企业参加国家、省、市旅游推介会，宣传我县旅游品牌。围绕吃、住、行、游、购、娱“六要素”，着力推进洞庭渔歌美食街和长丰路商业街建设，提升星级酒店服务品质；以岳阳花鼓戏等非物质文化遗产为依托，引进传媒影视、演艺娱乐等业态，延伸旅游业产业链。

预算执行报告 第十六篇

预算执行情况分析报告参考格式

********单位预算执行情况分析报告

一、收入预算执行情况。

(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)

(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。

二、支出预算执行情况。

(一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：

(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)

(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)

三、八项行政经费“零增长”控制情况。

(一)采取的措施

(二)1至6月份控制情况

请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施

预算执行报告 第十七篇

××年××季度××集团预算执行

情况报告(参考)

一、企业经营预算执行环境分析

详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势；

二、主要经济指标的执行情况分析

（一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。

（二）效益指标预算执行分析

1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

表2 营业收入、营业成本预算执行情况

2.成本费用指标预算控制情况。

表3 期间费用预算执行情况

（1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

（2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况，

以及重点费用预算控制情况。

表4 重点费用预算执行情况

单位：万元

根据上表内容进行简要说明。

（3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明，重点说明利率变化及融资借款额变动影响。

3.利润总额预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

表5 利润总额预算执行情况

预算执行报告 第十八篇

近年来,肃宁镇领导班子在县委的要求部署下,认真贯彻落实民主集中制,特别是针对去年省督导组视察后提出的整改意见,进一步完善了各项制度建设,建立健全了议事决策机制,努力做到科学决策、民主决策,团结各方面的力量,推进了全镇各项工作的落实.现将有关情况汇报如下:

一、常抓教育,打牢贯彻民主集中制的基础

党的民主集中制是党的基本原则和组织制度.我们针对乡镇、农村工作的特点和我镇党员干部的思想实际,把思想教育放在首位,常抓不懈.

一是认真开展民主集中制专题教育活动.我镇集中开展了以科学发展观和党的“十八大”精神为指导的民主集中制学习教育活动.重点学习了党章、党内有关规章制度、十八大会议精神和张庆黎书记来肃讲话精神,学习xxx、xxx、xxx关于民主集中制的重要论述和xxxxxx的有关重要讲话.通过开展民主集中制学习教育活动,着力解决领导班子和领导干部在贯彻执行民主集中制方面存在的问题,使班子更加团结、队伍更加稳定、进一步凝集人心、聚集力量,促进了各项工作的有序开展.

二是认真抓好经常性的思想政治工作.在日常工作中,注意了解和观察党员干部的思想动态和情绪变化,采取普遍教育和个别谈话相结合、思想上的交流和生活上的关心帮助相结合的办法,定期开展不同层次的谈心活动,通过谈心和交流,达到解疑释惑、融通感情、增进团结、促进工作的目的.通过经常性的思想政治工作,掌握人员的思想动态,消除负面情绪.

三是扎实开展了多种形式的教育活动.去年,我们以科学发展观和党的“十八大”精神为指导,以提高领导班子素质、增强民主决策、科学决策为目的,根据不同时期的教育特点,先后开展了“双比双创”、“学习贯彻党的十八大精神”、“爱沧州,做贡献,干成事,出亮点”、“解放思想、改革开放、创新驱动、科学发展”大讨论等专项教育活动,活动开展扎实有效.通过研读书籍材料、撰写读书笔记和心得体会等形式,全镇干部的民主决策意识明显增强,组织纪律性明显提高,机关作风也有显著变化.

二、建章立制,构建贯彻民主集中制的长效运行体系

我们把制度建设作为贯彻执行民主集中工作的一个主要内容,重点抓好五项制度建设,制定民主议事规则.用制度约束干部的从政行为,防止权力过于集中,保证民主集中制规范化、长效化运行.

一是全面落实集体领导和个人分工负责制.坚持集体领导对于发挥集体智慧和领导班子整体功能,提高决策水平和办事效率,有效地贯彻党的路线、方针、政策,具有重要意义.坚持和实行好集体领导,重大问题由镇党委、政府班子成员民主讨论决定,班子决定重大问题严格执行少数服从多数原则.同时,把集体领导与个人分工负责结合好,正确处理一把手和班子成员之间的关系,充分发挥每个成员的积极性和责任心,使镇班子能够依靠集体的智慧做出比较符合实际的决策,实现正确领导.每年年初,我们结合全年工作计划、按照分管工作制定岗位目标,将责任逐级量化、细化,落实到人头,形成了一级抓一级,层层抓落实的管理机制.

二是认真抓好各类制度的制订与完善.从抓规范入手,建立健全了五项制度和一项议事规则,即

集体领导和个人分工相结合的制度、认真完善重大事项决策征求意见制度、重大事项集体议事决策制度、领导干部谈心谈话制度和党内民主生活会制度等五项制度,并出台民主集中制议事规则.规定重大事项必须按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,由集体讨论决定,并召开专门会议,在专用记录本上详细记录.通过加强制度建设,为贯彻执行民主集中制原则提供了有力保证,在我镇初步形成了事事有章可循、人人按制度办事的好风气.

三、突出重点,抓住贯彻民主集中制的关键问题

贯彻执行民主集中制工作要抓住关键,才能解决问题,防患于未然.在工作中,我们注重三个“抓好”.

第一,抓好班子建设.班子是核心,抓好班子,是贯彻落实民主集中制的关键.

一是发挥班子成员引领示范作用.我们倡导班子成员在工作和生活中要做到“五个带头”即带头干工作、带头讲团结、带头守纪律、带头做贡献、带头搞创新.在工作中,班子成员敢打硬仗,敢挑重担；在生活中关心群众、体贴下属,处处起表率作用.班子抓的好,使我镇从上到下形成了一种爱岗敬业、求真务实、开拓进取的良好局面.

二是明确分工,细化责任.去年下半年我们对领导班子成员及其下属办公室职责进行了重新分工,明确权责,细化任务.使每个班子成员能够找准位置,发挥各自作用.同时强调各班子成员分管工作与全镇中心工作的协调统一,督促其树立全局意识和负责观念.

三是认真开展批评与自我批评.去年我镇开展了以“双比双创”和“学习贯彻十八大精神”为主题的两次民主生活会,并邀请县委组织部门和纪检部门相关领导参加.会中班子成员本着实事求是的原则和“惩前毖后、治病救人”的方针,从团结的愿望出发,抱着对党和事业的无限忠诚,对同志认真负责的态度,大胆剖析,踊跃发言,对班子存在的问题,提出自己的建议和整改措施.在批评与自我批评中,达到了交流思想、增进团结、促进工作、共同进步的目的.

第二,抓好热点问题.对于干部群众关心的热点问题,例如干部入党、提干、晋升职称、工资等单位的热点问题,我们坚持三个原则:

一是透明度高.凡涉及人、财、物以及关系职工利益的问题,全部公开,统一标准,避免暗箱操作.

二是实行公投票选.在干部考核、干部提拔、评选优秀等活动中实行民主评议、公开投票的方式,消除群众疑虑,使热点不热,接受群众监督.

第三是干好干坏有说法.我镇首先坚持以人为本的思想,为同志们创造一个平等、竞争、宽松、和谐的工作环境.在干部任用和提拔上不设卡、不设限,凭亮点用干部,让机关干部充分感觉到工作有干头,事业有前途.

第三,抓好重点工作.由于肃宁镇特殊的地理位置,承担县里多项征地拆迁和城镇建设项目,这些任务往往时间紧、任务重、牵涉广、厉害大,在这项工作中我们始终坚持个别酝酿、集体讨论的原则,每周召开一次专题会议,听取相关负责人汇报,了解项目进度,经过会议讨论,最终形成集体意见,推进重点征地拆迁和城建项目.另外,我镇组织部分重点项目负责人外出参观,学习先进经验做法,提高其对于重大事项议事决策的能力,为民主集中制的执行提供保证.

四、强化监督,增强贯彻民主集中制的约束性

一是促进社会监督,构筑民主氛围.贯彻民主集中制,关键在于对领导班子成员加强监督.畅通监督渠道,坚持党务公开、政务公开,建立领导班子接访值班制度等,接受群众意见和信息反馈,及时查摆问题,调整工作思路.

二是开展党内监督,推动工作开展.领导班子成员必须有意识的加强内部对贯彻民主集中制的监督,通过领导班子内部民主生活会的方式进行自省、自查,坚持批评与自我批评的方法、民主的方法,进行自我监督和互相监督.

三是推进制度建设,提供有力保障.建立监督制度,同时配合纪检部门定期不定期地对党组织贯彻执行民主集中制的情况进行检查分析,对违反民主集中制原则的要依据有关规定严肃查处.

五、存在的问题及整改措施

虽然,乡党组始终把贯彻执行民主集中制做为头等大事,切实抓好,但通过召开民主生活会,班子成员内部谈心,与股级干部座谈,在机关中发放民主评议问卷等形式,发现乡党组在坚持民主集中制方面仍然存在不足.一是在业务工作中领导与具体承办人员沟通少.二是班子成员与一般干部谈心少,对有的干部职工的实际情况不了解,在工作和生活中遇到的困难,不能及时给予帮助解决.针对以上存在的不足,我们及时制定了整改措施:

我镇领导班子能够严格按照有关规定贯彻落实民主集中制的各项工作,但在实际工作中仍存在以下问题:一是在贯彻执行民主集中制有时有程序化的问题；二是对民主集中制原则的认识有待提高,在执行时有不珍惜民主权力的现象.

预算执行报告 第十九篇

集团公司纪委：按照集团公司纪委关于开展纪律处分决定执行情况自查自纠的工作要求，XX公司纪委及时行动，对公司纪委十八大以来办结案件纪律处分决定执行情况进行了自查自纠，履行了执纪监督问责职能，维护了党纪党规的严肃性。现将自查情况汇报如下：一是高度重视，明确工作任务。XX公司党委主要领导切实履行主体责任，对开展纪律处分执行情况自查自纠工作提出明确要求，要求提高政治站位，高度重视，由公司纪委牵头对公司十八大以来受到纪律处分人员的决定执行情况认真开展自查自纠工作。公司纪委及时组织纪检xxx、财务部和人力资源部相关人员再次学习了《关于开展纪律处分决定执行情况专项检查工作的通知》，认真领会文件精神，要求贯彻落实好文件精神，按时高质量完成工作自查自纠工作。二是严格要求，全面开展自查。经过对公司纪委十八大以来办结案件受到纪律处分的人员梳理，共有29人次分别受到党内警告，行政警告、记过、记大过、降职、留用察看、解除合同处分，有14人次受到经济赔偿、罚款处理。通过查阅档案资料、薪资清单、职务任免等资料，整体执行情况良好。所有处分决定均在作出之后向本人及所在单位进行了送达，并通过正式红头文件的形式向全公司进行宣布，起到了警示教育作用，同时均进行了归档处理。在处分执行中，有1人按决定进行了降职，并调出所在单位降职使用，同时调整了待遇，其他人员不涉及降职问题;受处分人员在处分影响期内没有晋职、评先评优等情况;有1人为留用察看处分，在处分期内表现良好，公司纪委按期对其进行了处分解除，其余人员到期自行解除;受处分、受处理人员中，经济赔偿10人次共计元，罚款4人次共计15226元，停发效益工资一个月2人次，所有涉及金额中除2020年同一人2次经济赔偿共计元还未执行到位外，其余均已经执行完毕，全部上缴到了公司财务部。自查工作中，我们及时按照执行情况填写了《xx公司所属各单位党纪政务处分决定执行情况自查表》。三是认真对待，整改发现问题。xx公司在自查工作中，虽然处分决定的整体执行良好，但是也存在受处分个人所在单位传达不及时、对处分决定执行情况跟踪不及时、2020年当年经济赔偿未及时收缴等问题。自查中，对2020年当年处分的经济赔偿正在收缴，预计在10月内完成，同时对相关人员进行了批评教育，要求在以后的工作中要杜绝避免出现类似问题，确保工作落到实处。四是对下一步工作的建议。纪律处分决定的执行是提升纪律审查工作质量的重要内容，对此我们有两项建议：1.加强对相关文件、规章制度的学习，领会文件精神，以便能更好地开展具体工作;2.进一步健全由纪检部门、人事部门、财务部门、受处分人员所在单位协作落实的执行机制，将责任落实到人，充分发挥统筹协调作用，加强沟通，聚焦重点环节，形成工作合力，提高纪律处分执行水平。

预算执行报告 第二十篇

xxx市财政局：

根据《xxx市财政局关于开展全市预算编制执行等专项检查工作的通知》（x财发〔20xx〕162号）要求，我单位高度重视、认真组织、精心部署、狠抓落实。安排专人对地方政府债务、预算编制执行、盘活财政存量资金进行了自查。现将自查情况报告如下：

一、加强组织领导

为统筹安排力量，确保重点领域的自查自纠工作取得实际效果。成立了以主要负责人xxx为组长，分管财务的副主任xxx为副组长，综合事务主管xxx，财务人员xxx为成员的自查自纠领导小组，按照要求开展专项自查工作。

二、专项自查情况

（一）地方政府债务。把防控风险放到更加重要的位置，严格按照《地方政府一般债务预算管理办法》、《地方政府专项债务预算监督暂行办法》等文件的要求，开展地方政府债务管理专项自查，重点自查限额管理、新增债券和置换债券发行使用、违法违规举债担保等自查，经自查，我单位没有地方政府债务。

（二）预算编制执行。从预算编制的完整性、科学性和透明度、执行到决算，全方位监管方面进行了自查。经查我单位没有违规行为，严格按照财政要求进行年度预算编制，公开年度预算，严格执行财政预算。财政部门预算批复下达后，我单位没有挤占挪用财政资金，“三公”经费没有增加的现象。预算执行没有随意支出的问题。

（三）财政存量资金。截至20xx年12月31日，我办存量资金为元（基本户元、零余额账户元）。20xx年1月用于支付《xxx艺文志》《xxx小志》印刷费329670元，剩余经费已陆续支付。今后将进一步做好规划，改进存量资金管理。加快安排使用存量资金，避免形成“二次沉淀”。

xxx市地方志编纂委员会办公室

20xx年xx月xx日

预算执行报告 第二十一篇

XX公司财务分析报告

20xx年X月

报告人：

日期：

第一部分 总体预算的完成情况 ................................................................................................................... 3

第二部分 公司经营的主要情况 ................................................................................................................... 4

一、生产情况 ......................................................................................................................................... 4

1、产量分析： ............................................................................................................................... 4

预算执行报告 第二十二篇

县直各单位：

为进一步落实财政科学化精细化管理要求，强化财政监督，规范财政管理，促进财政资金规范、安全和有效使用，根据《预算法》、《会计法》和《省财政监督管理办法》等法律法规要求，决定对县级机关及直属事业单位20xx年度部门预算执行情况进行检查，实施方案制定如下：

一、检查的范围和内容

检查范围：按照检查面不低于县级预算单位总数30%的要求，对22家预算单位（详见附件）进行检查。

检查的主要内容：县级机关及直属单位20xx年度财政收支及财经纪律执行情况（对重大问题可追溯至以前年度），同时，结合被检查单位的行业特点和特殊管理要求等确定检查的重点内容。具体检查内容为：部门预算执行情况，政府采购制度执行情况，财政专项资金管理情况，非税收入管理情况，公有资产租赁情况，会计核算，内部控制以及是否存在私设“小金库”和违规发放津补贴现象等。要高度关注预算内外资金使用的规范性、合法性和有效性，并将清理往来款和查处违xxx采购行为作为检查重点，争取通过部门预算执行检查能从根本上解决1至2个突出问题。

二、检查的程序和时间安排

（一）检查准备阶段（20xx年5月31日-6月5日）

做好检查的前期准备工作，对参加检查人员进行业务培训，明确检查目的，提出工作要求，分解检查任务。同时，组织学习相关法律、法规，确保严格、文明和公正执法。

（二）检查实施阶段（20xx年6月6日-6月30日）

检查过程中，要严格按照财政部《财政检查工作办法》、《省财政监督办法》和《关于印发的通知》等要求，规范程序，严格执法。要严格实行检查组长负责制，检查组长对检查人员的工作质量进行监督，并对有关事项进行必要的审查和复核。要提前3个工作日将填列齐全的财政检查通知书送达被检查单位，并取得手续完备的“送达回执”。实施检查时应主动出示执法证件，要严格执行财政监督检查公示、财政监督检查承诺书和廉政建设跟踪调查制度，按照检查的相关文件和检查表格逐项检查，并制作完整的查证记录。对检查中发现的问题，应填写工作底稿并及时复印相关证据材料，一并交由被检查单位和相关人员确认和签章。每检查完一家，要及时整理检查资料，形成检查报告并由被检查单位确认，经被检查单位确认后的检查报告连同工作底稿等检查材料一并归档。

（三）复核、处理阶段（20xx年7月1日-7月10日）

财政局各业务科室对各检查组报送的检查报告要及时组织复核，复核结束后，将复核意见、财政检查报告及资料报送分管领导，经审核后依次下达财政检查处理意见书或行政处罚决定书；对重大违法、违纪事项提交局长或局党组会审定。

（四）整理、汇总阶段（20xx年7月11日-7月20日）

各检查组要及时整理检查资料，撰写分组检查情况报告，送财政局预算科汇总，形成部门预算执行情况监督检查综合报告，上报局领导。财政局预算科牵头，财监科指导，各科室共同做好检查档案的整理、装订和归档工作。

三、检查的组织实施

根据检查的范围、内容及时间安排，组织5个检查组，每组2名检查人员，各业务科室由科室负责人担任检查组长，自行组织检查组开展部门预算执行情况检查。

四、检查的工作要求

参加检查人员要充分认识部门预算执行情况检查的目的和意义，认真负责地做好检查工作；要严格执行《财政检查工作办法》和《省财政监督办法》，自觉遵守《财政监督检查工作纪律》的各项规定，严格执法，依法办事，确保按时完成检查任务。

预算执行报告 第二十三篇

随着全市疫情防控形势总体向好，产业链供应链有序恢复，一系列稳住经济大盘的政策举措，与经济内生动能配合，形成叠加放大效应，合力推动经济呈现恢复性发展势头，为全市财政收入逐步恢复提供支撑。但是，首都经济恢复的基础尚不牢固，二季度全市部分经济指标低位运行并向三季度财政收入影响传导，下半年的财政运行形势依然复杂、严峻，财政运行和改革中还面临一些困难和问题。

（一）落实各项税费退、减、缓政策让利企业，短期内形成政策性减收压力

下半年，本市将继续坚决落实留抵退税等大规模组合式税费减免政策，7月份留抵退税政策将扩围至批零业、住宿餐饮业、文体娱乐业等7个行业，切实帮助更多企业缓解现金流压力；继续实施阶段性缓缴社保费政策，预计减轻企业缴费负担超千亿元。上述措施有利于激发市场主体活力，支持企业更好应对复杂形势，但短期内也为全市一般公共预算收入和社保基金收入带来一定的政策性减收压力。

（二）经济恢复压力仍较大，财政收入恢复性增长的基础仍不牢固

目前主要经济指标仍不容乐观，本市部分市场主体仍面临不少困难。上半年，全市规上工业增加值同比下降；全市商品房施工面积下降、销售面积下降；市场总消费额下降，社会消费品零售总额下降％，部分经济指标还处于低位，将传导影响相关行业财政收入，对财政可持续增收形成制约。

（三）财政保障压力持续加大，收支“紧平衡”状况更加凸显

在财政收入面临较大减收压力情况下，各领域对财政资金的需求仍呈快速增长态势。一方面，全面实施“十四五”规划、推动“两区”建设、培育高精尖产业、推进京津冀一体化发展、支持中轴线申遗保护等重点任务和刚性支出保障压力较大。另一方面，在年度执行中，又面临疫情涉及区域广、持续时间长的新挑战，疫情防控、稳经济等领域资金需求增多，进一步加大财政保障压力，财政“减收增支”的特征更为明显，收支“紧平衡”状态呈加剧态势。

（四）部分部门财政预算管理规范性有待提高，成本控制理念仍需强化

从上半年预算执行情况看，部分部门仍存在资金管理不够规范、反复申请调整项目安排、存量资金盘活力度不够等情况，部门严格落实过紧日子的意识和措施还不到位。部分重大投资项目和重点支出前期论证不够充分，成本控制意识不强，导致执行中项目进度缓慢，形成资金沉淀现象，资金使用效率和效益有待提高。部分单位国有资产监管需进一步加强，“重资金、轻资产”的现象仍然存在，政府资产使用效益仍需提升等。