预算调整报告 第1篇

各位副主任、各位委员:

县十六届人大六次会议审议通过的我县20xx年财政收支预算已经执行10个月了，我受县人民政府委托，将上级转移支付补助纳入预算后调整变化情况向县十六届^v^会第三十次会议报告，请予审查批准。

今年以来，全县财政工作在县委的领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实县委重大决策部署，积极支持经济发展，努力保障重点支出，切实改善民生，深化财税改革，强化财政监管，促进了全县经济社会健康快速发展，财政运行平稳。一是财政收入有喜有忧。面对经济下行压力较大，减收因素较多的现状，通过各级各部门特别是各级财税部门的艰辛努力，全县财政收入仍保持了一定的增幅，1-10月完成149377万元，同比增长，其中公共财政收入完成85781万元，同比增长，公共财政收入中税收收入完成49166万元，同比增长，绝对额净增9367万元。国有资本经营收入完成5330万元，同比增长14倍，绝对额净增4991万元。但全县财政收入入库进度仍然缓慢，1-10月仅完成年度预算的，按序时进度计算相差个百分点，其中税收收入相差个百分点、非税收入相差个百分点、基金收入相差个百分点、国有资本经营收入相差个百分点，均未达到序时进度。非税收入和政府性基金收入同比分别下降20%、。二是重点支出得到保障。进一步调整和优化财政支出结构，积极争取上级财政资金调度，加强本级财政资金协调，精心运筹，保证了党政机关的正常运行，保证了重大项目建设资金的按时拨付，保证了民生资金的有效投入，保证了县委重大决策的资金需求。1-10月全县民生支出达到265000万元，占公共财政支出的57%。加大扶贫攻坚支持力度，争取和统筹各类资金41214万元用于精准扶贫。安排资金24769万元，兑现了职工工资调整、绩效考评等刚性支出。注重预算管理，严格预算约束，强化“三公经费”管控，1-10月“三公经费”同比下降。三是存量资金清理卓有成效。按照上级的要求，积极采取各种有效措施，加大对存量资金的清收力度，到10月底止，共清收存量资金53104万元，其中：一般公共预算结转结余资金调整用途使用39531万元，政府性基金调入一般公共预算使用2226万元，上级专项转移支付结转结余资金9645万元，部门预算结转结余资金1702万元，有效唤醒了沉睡的财政资金。四是财政改革纵深推进。认真贯彻新《预算法》和中央、重庆市出台的一系列财税改革政策，积极推进预算管理制度改革，实行全口径综合财政预算，增强了预算的完整性。进一步深化国库集中支付改革，国库直接支付比例达到75%以上，提高了资金支付的快捷度。非税收入成本核算办法进一步完善，财政票据电子化及非税收入收缴管理系统改革圆满完成。各项税制改革有序推进，征管体制进一步健全，营改增效果明显。五是财政监管效果明显。预算管理透明度进一步提升，预算单位20xx年决算和20xx年预算以及“三公经费”已向社会全面公开。预算绩效评价积极推进，专项绩效评价资金达到6898万元。财政投资评审和政府采购效果更加明显，1-10月财政评审审减资金万元，政府采购节约资金万元。六是强化政府债务管控。本着“规模控制、优化结构、明确责任、防范风险、逐步深化”的原则，着力加强政府性债务管控，建立健全管控机制，积极向上级争取政府债券资金，今年上级下达我县政府债券资金63000万元，其中置换存量债务债券43000万元，新增政府一般债券20000万元。到10月底止，我县政府性债务余额为408900万元，其中一类债务余额223000万元，二类债务余额164000万元，三类债务余额21900万元，较年初455500万元减少46500万元，做到了债务风险绿色可控。

一、县级财政预算部分调整方案及调整后的收支预算情况

(一)县级财政预算部分调整方案

通过对财政形势的研判，今年的县级收入预算不作增减调整，只是将上级财政追加的转移支付补助265512万元和增发债券转贷补助收入63000万元纳入预算。

(二)调整后的财政收支预算情况

十六届人大六次会议审议通过的20xx年县级财政收入年初预算为300000万元，年初市级转移支付补助控制数197187万元，上年专项结转217153万元，预算稳定调节基金1628万元，累计净结余567万元。执行中市级追加转移支付补助265512万元，增发债券转贷补助收入63000万元。因此，全县财政总收入预算调整为1045047万元，调增328512万元。按照收支平衡的原则，全县财政总支出预算相应调整为1045047万元，调增328512万元。

(三)调整后的县本级财政收支预算情况

1.公共财政收支预算

20xx年县本级公共财政收入年初预算为134850万元，年初市级转移支付补助控制数197187万元，上年专项结转92799万元，预算稳定调节基金1020万元，累计净结余567万元。执行中市级追加转移支付补助207924万元，增发债券转贷补助收入44300万元。因此，县本级财政总收入预算调整为678647万元，调增252224万元。按照收支平衡的原则，县本级公共财政支出预算相应调整为678647万元(含上解上级支出3000万元，补助下级支出85646万元和预计结转下年支出55000万元)，调增252224万元。

2.政府性基金预算

20xx年政府性基金收入年初预算为145150万元，年初上年专项结转121047万元。执行中市级追加转移支付补助57588万元，增发债券转贷补助收入18700万元。因此，县本级政府性基金收入预算调整为342485万元，调增76288万元。按照收支平衡的原则，县本级政府性基金支出预算相应调整为342485万元(含上解支出3000万元，补助下级支出3670万元和预计结转下年支出53000万元)，调增76288万元。

3.国有资本经营预算

20xx年国有资本经营收入年初预算20000万元，上年结转3307万元，本次未作调整。

县本级公共财政收入、政府性基金收入、国有资本经营收入年初预算为300000万元，年初市级转移支付补助控制数197187万元，预算稳定调节基金1020万元，累计净结余567万元，上年结转217153万元。执行中市级追加转移支付补助265512万元，增发债券转贷补助收入63000万元。因此，县本级财政收入预算调整为1044439万元，调增328512万元。按照收支平衡的原则，县本级财政总支出预算相应调整为 1044439万元(含上解支出6000万元，补助下级支出89316万元和预计结转下年支出108000万元)。

二、新增债券资金使用计划

按照《重庆市财政局关于下达20xx年第1批新增地方政府债券额度的通知》(渝财债〔20xx〕67号)和《重庆市财政局关于报送20xx年第1批新增债券资金使用计划和使用情况的通知》(渝财债〔20xx〕118号)要求，市上分配给我县的20xx年新增政府一般债券额度为20000万元，拟安排用于重庆宏安投资(集团)有限公司实施的奉节县西部新区北侧主干道工程、朱衣河堤防工程、冒峰安置房工程3个项目。

主任、各位副主任、各位委员：尽管今年的县级财政收入预算未作调整，但要完成全年预算任务难度极大，在收入方面：后两个月全县财政收入还需入库150623万元，月均应入库万元，比1-10月月均入库万元要多万元。在支出方面：由于财力有限，年初有部分刚性支出未能纳入预算，加之在预算执行中各级又出台了一些增支政策，尤其是精准扶贫，要求财政投入大量资金。据初步估计，全县新增支出将达到35000万元以上，由此可以看出今年财政形势的严峻性。对此我们将群策群力抓收入，勒紧腰带过日子，上下一心推改革，确保圆满完成全年财税目标任务。一是抓收入。在税收上重点抓好专项检查和各项欠税的清收，紧盯纳税大户，强化协税护税，深挖征管潜力。在非税收入的征管上，严格实行“差1扣1”政策，启动半月通报制、约谈制和同执收单位主要领导工作性津贴挂钩制。在政府性基金收入和国有资本经营收入上，重点加快国有土地出让进度和闲置国有资产处置进度，及时催缴已实现的收入入库，确保圆满完成今年的收入任务。二是重调度。继续严控“三公经费”等一般性支出，集中更多的财力支持经济建设和社会事业发展。加强国库对外借款清收工作，将该收能收的借款全部收回。妥善调度好各项财政资金，既要保证党政机关的正常运转，又要保证重大项目的资金链不断裂;既要保证各项惠农惠民政策的如数兑现，又要保证县委重大决策的贯彻落实。三是降结转。继续加大存量资金的清收力度，对在规定时间内未使用的财政资金严格按照规定收回，统一安排，重点用于重大项目建设和精准扶贫工作，努力提高资金的使用效益。四是早预算。按新《预算法》的要求，科学预判20xx年财政形势，按照“积极稳妥、有保有压、统筹兼顾、重点突出”的原则，认真编制好20xx年财政预算，切实提高年初预算到位率。

主任、各位副主任、各位委员：由于今年还有1个多月时间，上级转移支付补助还将增加，收入完成情况也将发生变化，因此，预算还将相应作出调整，具体变化情况将在20xx年人代会上报告。

申请人：xxx

20xx年xx月xx日

预算调整报告 第2篇

田阳县水利局

兹有我广西新缘路建工程有限公司通过招投标承包广西田阳县露美高效节水灌溉项目叫眼屯至高位水池段管道及铺设安装工程，首先感谢贵局对我公司工作的支持与配合。

我公司在对3#灌片桩号为1+350至1+400段进行挖坑过程中，遇有该段基础为岩石砌筑、路面为水泥砂浆浇捣的水泥路一条，经过我施工人员用皮尺测量，管道所经过的水泥路部分为该路段最厚的部位，路面距地面有米高，路宽为米。以至挖掘机无法挖掘该水泥路段，必须另请其他钻孔挖掘机进行该路面的挖掘，同时由于该路段工程车辆经过较多，挖好坑后必须立即放管并进行回填并在晚上车辆行驶较少的时间段安排施工人员对路面进行混泥土浇筑还原原有路貌。

鉴于以上情况，经过我公司相关人员进行成本核算，该米高，米宽的水泥路面施工(挖掘、还原)会大大的增加我公司的成本，故拟该份报告，希望贵局能够根据实际情况给与我公司增加该部分相应的施工费用，经合计为人民币 元整。

恳请各位领导核准，并给与批复为感!

敬礼!

申请人：05935

20xx年xx月xx日

预算调整报告 第3篇

市^v^会：

我受市人民政府委托，现将2021年市级预算调整情况报告如下。

今年以来，全市财政认真贯彻市委、市政府决策部署，严格落实市五届人大四次会议预算决议和市人大财经委审查意见，在统筹抓好财税改革和各项管理工作的基础上，加强财政资源统筹，落实积极财政政策，全力保障改善民生和重大战略任务实施，为常态化疫情防控和经济社会健康发展提供了有力支撑。与此同时，因年度执行中新增地方政府债务限额分配、中央一般性转移支付下达、国有资本经营预算支出、社会保险基金支出等事项，政府预算收支规模相应调整，在市五届^v^会第二十七次会议审议批准的市级预算基础上，市政府编制了《2021年市级预算调整方案》。

预算调整报告 第4篇

根据上述事项，相应调整经市五届^v^会第二十七次会议审议批准的市级预算。

（一）一般公共预算。

市级收入预算总计调整为3952亿元，调增304亿元。其中：市本级收入预算760亿元，保持不变；转移性收入预算调整为3192亿元，调增304亿元，主要是中央补助增加211亿元、区县上解增加77亿元、调入资金增加8亿元、地方政府债务收入增加11亿元、上年结转减少3亿元。

市级支出预算总计调整为3952亿元，调增304亿元。其中：市本级支出预算调整为1714亿元，调增127亿元；转移性支出预算调整为2238亿元，调增177亿元，主要是补助区县增加178亿元、地方政府转贷支出减少1亿元。

（二）政府性基金预算。

市级收入预算总计调整为3128亿元，调增226亿元。其中：市本级收入预算1028亿元，保持不变；转移性收入预算调整为2100亿元，调增226亿元，主要是地方政府债务收入增加221亿元、区县上解增加7亿元、上年结转减少3亿元。

市级支出预算总计调整3128亿元，调增226亿元。其中：市本级支出预算调整为1144亿元，调增182亿元；转移性支出预算调整为1984亿元，调增44亿元，主要是补助区县增加49亿元、地方政府债务转贷支出减少5亿元。

（三）国有资本经营预算。

市级收入预算总计调整为29亿元，增加1亿元。其中，市本级收入预算调整为27亿元，调增1亿元，主要是企业上缴利润增加1亿元；转移性收入预算2亿元，保持不变。

市级支出预算总计调整为29亿元，增加1亿元。其中，市本级支出预算15亿元，调增1亿元，主要是其他国有资本经营预算支出增加1亿元；转移性支出预算14亿元，保持不变。

（四）社会保险基金预算。

全市社会保险基金收入预算调整为2245亿元，调增6亿元，其中，基本医疗保险基金收入调整为658亿元，调增6亿元。全市社会保险基金支出预算调整为2126亿元，调增63亿元。其中，基本医疗保险基金支出调整为620亿元，调增63亿元。社会保险基金预算收支差额通过减少当年结余予以平衡。

《2021年市级预算调整方案》连同以上报告，请一并审议。

预算调整报告 第5篇

市政府：

近年来，劳动监察局立足本职工作，不断加大劳动监察力度，努力做好劳动保障监察执法各项工作，充分发挥劳动保障监察的职能作用，较好地维护了劳动者的合法权益。三年来，劳动监察局共受理举报投诉案件348件，其中立案326件，结案322件。为劳动者追发工资万，涉及劳动者13573人，督促用人单位补签有效合同9942份。

随着国家对构建和谐劳动关系的重视，尤其是每年年前对拖欠民工工资问题的高度关注，劳动监察局为密切配合好上级部门的工作部署，开展了大量的劳动监察执法工作，投入了大量的人力、物力和财力。加之近年来国家对民生工程的重视，相继出台了《劳动合同法》、《劳动保障监察条例》、《社会保险法》等劳动保障法律法规，并加大了宣传力度，使得劳动者的法律意识逐步提升，维权意识不断增强，促使了劳动保障监察工作量不断增大，导致了我局办案经费严重不足。

为了进一步加强劳动保障监察工作，切实保护劳动者的合法权益，促进德兴经济发展，构建和谐社会。为此，现特向市政府申请增加财政预算办案经费5万元，望能解决为盼！

xxxxx

xxxx年xx月xx日

预算调整报告 第6篇

尊敬的公司领导:

为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调，全力以赴达成20xx年的总销售目标;总经办提议20xx年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流，希望得到公司领导的支持和帮助。

1、 公司全年全体人员的参与聚餐活动：①年底春节放假前的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼发放);按预定10人每桌，总计60人计算，费用800(含酒水)每桌，全年预计需开支XX0元。

2、 公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动，

现有10人，预提6人，共计16人，每月每次1600元，全年预计需开支XX0元。

预算调整报告 第7篇

（三）国有资本经营支出预算调整。经调整后，县本级国有资本经营预算支出调整为万元，调减万元。

五、2021年地方政府债券资金安排使用方案

闽侯县申领到位2021年地方政府债券9亿元，其中：新增一般债券4.1亿元，新增专项债券亿元，再融资债券8亿元。截止11月末，闽侯县政府债务余额亿元（其中闽侯县亿元，高新区亿元）。2021年债券资金主要用于：

（一）新增一般债券资金4.1亿元，用于南通文山至祥谦兰圃村段道路拓宽改造工程1.6亿元、闽侯二桥亿元（乡村振兴项目）。

（二）外债转贷限额3亿元，用于指定的世界银行贷款“中国医疗卫生改革促进结果导向型项目”（以实际到位金额为准）。

（三）新增专项债券亿元，其中：用于县医院新病房大楼亿元、白沙中心卫生院新院项目亿元、上街中心卫生院扩征建设项目亿元、2021年闽侯县乡镇公交场站建设项目亿元、2021年闽侯县幼儿园工程项目亿元、竹岐乡鸿尾乡供水工程项目亿元。

（四）再融资债券8亿元，其中：再融资一般债券7亿元、再融资专项债券亿元，用于偿还2021年对应的到期地方政府债券本金。

县级预算调整后，我们将认真组织执行，并在年终决算后，将实际结果向县^v^会进行报告。

附件：1.2021年分部门分税种财政收入预算调整情况表

2.2021年公共财政财力情况计算表

3.2021年公共预算项目调整支出情况表

4.2021年公共财政预算支出安排情况表

5.2021年政府性基金预算项目调整支出情况表

6.2021年政府性基金预算支出调整情况表

预算调整报告 第8篇

（一）地方政府债务。

一是新增政府债券限额分配。今年，财政部共下达我市新增债券限额1341亿元，其中一般债券126亿元、专项债券1215亿元。在市五届^v^会第二十六次会议批准新增政府债券限额497亿元（一般债券67亿元、专项债券430亿元）、第二十七次会议批准新增政府债券限额684亿元（一般债券59亿元、专项债券625亿元）的基础上，此次拟对剩余的新增政府债券限额160亿元（均为专项债券）作如下分配：市本级使用150亿元，主要用于铁路、轨道等交通基础设施、医疗卫生和教育等领域；区县级使用10亿元，由区县政府统筹安排用于专项债券支持领域。

按此，全年新增政府债券限额1341亿元已全部分配完毕，市级使用493亿元（一般债券亿元，专项债券亿元），约占37％；区县使用848亿元（一般债券亿元，专项债券亿元），约占63％。

二是新增政府债券项目调整。在市五届^v^会第二十七次会议批准新增政府债券项目中，由于未通过财政部审核，以及规划调整等原因，导致部分项目未按计划发行。为提高债券资金使用效益，拟调整债券项目13个、债券限额16亿元，由市发展改革委、市教委、市水利局、市卫生健康委等项目主管部门安排用于其他符合发行条件的项目。

三是政府再融资债券发行规模调整。今年，全市发行再融资债券1177亿元，用于政府债券还本支出，较年初预算增加66亿元（一般债券5亿元，专项债券61亿元）。其中：市级再融资债券增加89亿元（一般债券13亿元，专项债券76亿元）；区县再融资债券减少23亿元（一般债券8亿元，专项债券15亿元）。

四是政府外债借款收入调整。按照财政部要求，将2020年度累计未执行的政府外债额度7亿元结转，继续用于卫生健康、市政道路、河道治理等领域的基础设施建设。同时，根据财政部相关要求，外债收入额度下达后，各级财政部门应将其编入调整预算。

以上事项，拟相应调整一般公共预算和政府性基金预算收支。

（二）上下级结算事项。

一是中央补助事项。中央下达一般性转移支付收入211亿元，主要是均衡性转移支付32亿元，民族地区、革命老区、贫困地区、重点生态功能区等转移支付43亿元，社保就业共同财政事权转移支付49亿元，医疗卫生共同财政事权转移支付17亿元，农林水共同事权转移支付24亿元，交通运输共同财政事权转移支付27亿元，以及公共安全、教育、科学技术、节能环保等共同财政事权转移支付19亿元。

二是区县上解事项。区县上解收入增加84亿元（其中，一般公共预算77亿元、政府性基金预算7亿元），主要是按规定清算机关事业单位养老保险和城乡居民基本养老保险、体制结算等。

三是调入资金事项。调入资金增加8亿元，主要是用于易地扶贫搬迁债券还本。

四是上年结转事项。上年结转收入减少6亿元（其中，一般公共预算3亿元、政府性基金预算3亿元），主要是根据市五届^v^会第二十七次会议批准的《重庆市人民政府关于2020年决算报告》，市级一般公共预算和政府性基金预算结转下年分别减少3亿元，相应2021年市级一般公共预算和政府性基金预算上年结转分别调减3亿元。

以上事项，拟相应调整一般公共预算和政府性基金预算收支。

（三）国有资本经营预算。

为推进国有企业混合所有制改革，支持重庆旅游集团应对阶段性疫情影响，确保其立足全市旅游产业投资运营主平台的战略定位，推进各大文旅项目改革升级，拟通过重庆渝富集团等市属国有重点企业上缴专项收益亿元，专项用于支持重庆旅游集团重点旅游项目建设和运营。

以上事项，拟相应调整国有资本经营预算收支。

（四）基本医疗保险基金。

一是基金新增支出。按照国家统一要求，对居民接种新冠疫苗实施免费政策，以及受我市提高居民医保住院报销比例和门诊报销待遇，高血压、糖尿病“两病”新政策全面实施等因素影响，基本医疗保险基金支出增加63亿元。

二是补充基金收入。按照基本医疗保险基金负担新冠疫苗及接种费用财政补助政策，今年需结算6月30日前新冠疫苗接种费用财政补助6亿元，基本医疗保险基金收入增加6亿元。

以上事项，拟相应调整社会保险基金预算收支。

预算调整报告 第9篇

（二）政府性基金项目支出预算调整

1、调减全县年初基金安排的项目支出亿元（县本级亿元,高新区亿元，具体调减项目详见附表5）。主要原因是：收回是部门年初预算安排项目支出未达进度，年底无法实现支出资金，调整到急需的民生项目支出。

2、调增当年基金项目支出亿元（闽侯县亿元，高新区亿元，具体调增项目详见附表5）。主要原因:一是专项债券转贷资金增加 亿元，二是收回当年未支出项目资金相应调整安排急需的民生项目支出。

预算调整报告 第10篇

各单位：

为了规范预算调整行为，加强对预算的管理和监督，保持量入为出、收支平衡，财务处将集中受理20xx年预算调整申请，主要事项安排如下：

(一)申请时间

20xx年9月16日至9月25日

(二)申请条件

1.在年初预算安排总额内调整金额或者项目，需以书面申请形式送交财务处。

2.若需调整年初预算安排总额，符合以下两种情况：

根据总项目执行进度≥80%，且无法满足当年资金需求的，需要追加预算;

根据总项目执行进度≤50%，且当年有较多资金结余的，需要调减预算;

需以签报形式向财务处提出申请。

(三)其他注意事项

各部门的申请情况由财务处汇总后报送预算审核委员会审核。

各部门需提交调整预算的预算调整申请表，由单位“财务一支笔”签字并加盖公章后交财务处备案。

特此通知。

申请人：xxx

20xx年xx月xx日