预算调整报告范文 第1篇

各位委员：

今年的区级预算经区七届人大一次会议批准后，在预算执行过程中，因经济发展增速放缓、结构性减税、温州城市东部功能区调整等因素，使区级全年收支预算与年初预算相比发生较大变化。根据《_各级*大会常务委员会监督法》、《_预算法》等相关规定，特向区七届_会第五次会议提出20xx年区级预算调整方案的报告。

一、20xx年全区财政收支预算情况

年初预算安排全区财政总收入331122万元，公共财政预算收入147072万元，比上年均增长10%。预计当年体制结算收入和体制结算补助收入及调入资金132000万元，同时安排当年支出132000万元，收支*衡。

二、20xx年预算调整方案

(一) 收入预算调整方案

今年以来，由于受局部金融风波影响，我区经济下行压力大，特别是第三季度以来收入呈负增长趋势，财政总收入同比增长分别为、、，公共财政预算收入同比增长分别为、、，预计要完成全年预算目标难度非常大。为了切实改善环境、提振信心，与企业共克时艰、共渡难关，更好地让利于企于民，给企业以休养生息的机会，进一步稳定我区经济增长基础和推动经济转型升级，根据我区经济实际发展情况和市委、市*有关会议精神，建议我区20xx年度全区财政总收入调整为亿元左右，与上年基本持*。公共财政预算收入调整为亿元左右，同比低位增长约2%。具体调整项目如下(详见附件1)：

1.增值税(25%部分)年初预算收入45437万元，现调整为38556万元;

2.营业税年初预算收入22400万元，现调整为15789万元;

3.城市维护建设税年初预算收入13626万元，现调整11803万元;

4.企业所得税(40%部分)年初预算收入22000万元，现调整为26424万元;

5.个人所得税(40%部分)年初预算收入9819万元，现调整为6224万元;

6.耕地占用税年初预算收入8217万元，现调整为11086万元;

7.其他各税年初预算收入13592万元，现调整为17650万元;

8.非税年初预算收入11981万元，现调整为8851万元。

(二)当年支出预算调整方案

根据年初预算收入情况和我区各项事业发展需要，年初预算安排当年支出亿元。根据现行市对区财政体制和城市东部五大功能区财政体制要求，经测算，20xx年区本级体制结算收入 亿元(年终体制结算总收入亿元，划转瓯江口新区、经开区、高新园区支出基数亿元)，预计调入资金亿元，合计当年可用财力亿元，为确保收支*衡，支出调整为亿元。具体调整项目如下(详见附件2)：

1.一般公共服务支出年初预算安排23017万元，现调整为23804万元;

2.公共安全支出年初预算安排15930万元，现调整为14541万元;

3.教育支出年初预算安排38850万元，其中：教育事业费支出34350万元，现调整为35255万元，其中：教育事业费30755万元;

4.科学技术支出年初预算安排2221万元，现调整为2042万元;

5.文化体育与传媒支出年初预算安排1694万元，现调整为2235万元;

6.社会保障和就业支出年初预算安排13491万元，现调整为12708万元;

7.医疗卫生支出年初预算安排7940万元，现调整为8471万元;

8.节能环保支出年初预算安排4336万元，现调整为4295万元;

9.城乡社区事务支出年初预算安排12722万元，现调整为12433万元;

10.农林水事务支出年初预算安排4637万元，现调整为4615万元;

11.资源勘探电力信息等事务支出年初预算安排2881万元，其中：中小企业发展专项支出2000万元，现调整为2862万元;

12.商业服务业等事务支出年初预算安排525万元，现调整为508万元;

13.其他支出年初预算安排3756万元，现调整为3768万元。

(三)说明

1.本次调整因功能区调整支出基数划转净调减支出10060万元，分别是灵昆街道1388万元，沙城、海城、天河等三个街道8672万元。

2.本次调整因预算收入减少调减支出863万元。

3.本次调整因政策性增支调增支出6460万元。主要项目有：人员增加、养老和公积金提标等增加支出3850万元;民办教育1+9文件增支700万元;文化大区建设项目增支500万元;医药卫生体制改革增加医疗卫生支出1410万元。

4.本次调整后预算安排教育事业费支出30755万元，同比增长;农林水事务支出4615万元，同比增长;科学技术支出2042万元，同比增长，占区本级一般预算支出4%。以上三项支出增幅均高于区本级财政经常性收入增幅，符合法定增长要求。

上述调整方案属预计数，待年终预算执行后，实际结果将在区七届人大二次会议上报告。区级预算调整后，我们将认真组织执行，确保预算调整方案圆满实现。

申请人：xxx

20xx年xx月xx日

预算调整报告范文 第2篇

主任，各位副主任、委员：

受市人民政府委托，我向本次会会议报告关于20xx年财政预算调整方案，请予审议。

一、今年1-10月份财政预算收支执行情况

(一)收入

全市完成地方公共财政预算收入亿元，同比增收亿元，增长，完成市人代会预算亿元的。其中：税收收入完成亿元，同比增收亿元，增长，完成预算亿元的;非税收入完成亿元，同比增收亿元，增长，完成预算亿元的。

(二)支出

全市完成地方财政总支出亿元，同比增支亿元，增长，完成市人代会预算亿元的。其中：公共财政预算支出亿元，同比减支亿元，下降，完成预算的;政府性基金预算支出亿元，同比增支亿元，增长，完成预算的;社保基金预算支出20亿元，同比增支3亿元，增长，完成预算的。

二、全年财政收支及财力预测情况

(一)财政收入预测

综合当前收入形势，预计全年完成地方公共财政预算收入100亿元，比上年增收亿元，增长。其中：税收收入预计完成82亿元，比上年增收亿元，增长;非税收入预计完成18亿元，比上年增收亿元，增长。

(二)预算内财力预测

根据全年财政收入预测，按照现行财政结算体制，预计20xx年当年预算内财力为亿元(不包括上级专项追加及上年结转)，具体构成如下：

1.公共财政预算财力合计亿元

⑴ 税收财力亿元。其中：市本级财力亿元，镇区分成财力亿元。

⑵ 非税财力亿元。其中：市本级财力亿元，镇区财力2亿元。

⑶ 国有资产列支财力亿元。

2.基金预算财力合计亿元

⑴ 政府性基金预算财力亿元。其中：市本级财力亿元，镇区财力亿元。

⑵ 社保基金收入亿元。

全年预计财力亿元，比市人代会预算财力亿元减少亿元。主要因素：一是税收增长及结构高于预期，税收财力增加亿元;二是国有资产收入减少财力亿元;三是非税收入减少财力亿元。

(三)预算内支出预测

全年预计预算内支出亿元(不包括上级专项追加和上年结转)，比市人代会预算支出亿元减支亿元，主要是由于公共财政预算减支亿元。其中：市本级公共财政预算财力分成增加支出亿元，国有资产列收列支减少支出亿元。

三、20xx年财政预算调整方案

(一)收入预算

20xx年地方公共财政预算收入预算原为亿元，现调整为100亿元，减收亿元，比上年实际增长，完成市人代会预算的。其中：税收收入原为亿元，现调整为82亿元，比上年增长，完成预算的;非税收入原为亿元，现调整为18亿元，比上年增长，完成预算的。

(二)支出预算

20xx年预算内安排支出预算原为亿元，现调整为亿元，减支亿元，比上年实际增长，完成市人代会预算的。

1.公共财政预算支出原为亿元，现调整为亿元，减少亿元。其中：

⑴ 市本级预算支出原为亿元，现调整为亿元，增支亿元。

⑵ 国有资产列收列支预算原为亿元，现调整为亿元，减少亿元。

⑶ 镇区预算支出原为亿元，现仍为亿元，不作调整。

2.基金预算支出原为亿元(含社保基金预算支出亿元)，现仍为亿元，不作调整。

(三)收支平衡

20xx年预算财力原为亿元，现调整为亿元，预算支出调整为亿元，收支平衡。

以上20xx年财政预算调整方案，请市人大会予以批准。

预算调整报告范文 第3篇

上级领导：

我校因接受20xx年省市督导评估，标准化学校建设，投资较大，今年又迁入新的宿舍楼，这样就使我校20xx年预算没有把握好各项指标，故此恳请领导将我校义务教育经费保障机制改革预算予以调整。调整：办公费2万元、取暖费8万元共计10万元，用以补充到购置费中，解决我校变压器增容6万多元、学生用床2万9千余元、无塔供水、复印机、打印机等设备的购置。

请批示

天宫寺中学

20xx年10月12日