社保自查报告 第1篇

为贯彻落实习^v^重要指示精神，制止校园餐饮浪费行为，营造勤俭节约的良好风尚，根据教育部《关于开展学校餐饮浪费情况自查自纠专项工作的通知》要求，11月30日下午，学院在行政楼302会议室召开制止校园餐饮浪费情况自查自纠专题会议。副院长张晓优、党委副书记高国俊出席会议，办公室、学工部、团委、公共保障部负责人参加会议。会议由张晓优主持。

张晓优简要介绍了召开本次会议的目的，并对校园餐饮浪费自查自纠工作开展提出三点要求：一是要提高政治站位，充分认识做好制止餐饮浪费工作的重要性和必要性。二是要认真贯彻落实上级文件安排，落实落细各项工作举措，以实际效果来检验相关措施是否到位。三是要夯实工作责任，加强协作配合，以此为契机不断提高餐饮服务精细化管理水平，建立健全制止餐饮浪费行为和节约激励工作的长效机制。

高国俊指出，开展制止校园餐饮浪费情况自查自纠工作时间紧、任务重，各部门要下足功夫，持续发力，创造性地开展工作；要加强宣传教育工作，充分发挥课堂主渠道作用，把杜绝浪费工作融入到人才培养、立德树人根本任务中去；广大教职工要率先垂范，带动整个校园形成勤俭节约的浓厚氛围。

公共保障部主任何尧军传达了教育部《关于开展学校餐饮浪费情况自查自纠专项工作的通知》精神，与会人员就相关工作开展进行了充分探讨。

社保自查报告 第2篇

**县人民政府关于社会保障基金自查情况的报告

市社会保障基金检查领导小组：

**市人民政府办公室《关于认真做好社会保障基金检查工作的紧急通知》（延政办发[2006]85号）下发以后，我县高度重视，立即召开专题会议进行了安排部署，责成由县人事和劳动社会保障局牵头，组织财政局、地税局、就业管理局、医保办、企业养老经

办中心、机关事业养老办、农村养老办等有关部门，对全县2005年机关事业养老保险基金、城镇养老保险基金、农村养老保险基金、失业保险基金、医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金工作进行了全面自查，现就自查情况总结报告如下：

2005年以来，我县坚持以科学发展观为指导，牢固树立以人为本的理念，进一步健全完善社会保障体系，全面落实“两个确保”政策，加强“三条保障线”的衔接工作，不断扩大失业、养老、工伤、生育、医疗等社会保险覆盖面，完善管理制度，强化基金征缴与监管，全力提高社会保障能力和水平，推动了社会保障事业的全面、持续、协调、健康发展。

一、各项社会保险基金收支情况

（一）养老保险基金

1、企业职工养老保险基金。2005年，全县应参保2284人，实际参保2284人，参保率达100%。征缴保险基金万元，收入户利息收入万元，支出户利息收入万元，共支出万元。截止2006年6月30日，基金存储万元，其中支出户存储万元，收入户存储万元。

2、机关养老保险基金。2005年，全县参保1253人，其中合同制干部223人，合同制工人875人，自收自支事业单位在职职工131人，离退休人员24人。应收保险基金万元，实际收缴万元，利息收入万元，异地转移收入万元。共支出万元，其中支付离退休人员养老金万元，异地转移支出万元，退保万元。经查，2005年底，全县机关养老保险基金结存万元，其中财政专户万元，基金收入户万元，购买国债54万元。截止2006年6月30日，基金结存万元，其中财政专户万元，基金收入户万元，支出户万元，购买国债19万元。

3、农村养老保险基金。全县参加农村养老保险3346人，共收缴保险费万元，收缴工作已于2000年停止。截止2005年底，全县农村社会养老保险基金累计结余万元，利息收入万元，共有10人领保，领保金额为元；有12人退保，退保金额元。经查，现存储基金万元，其中财政专户存款万元，支出户存款万元。

（二）医疗保险基金

2005年，全县医疗保障应参保人数为8593人，实际参保人数为7803人，参保率达91%。共征缴医疗保险基金万元，其中个人帐户缴纳万元，统筹基金缴纳万元，大病互助基金缴纳万元。支出医疗保险基金万元，其中医疗保险统筹基金支出万元，医疗保险个人帐户基金支出万元，大病互助基金支出万元。2005年结余基金万元，利息收入万元，累计结余基金万元。截止2006年6月30日，全县医疗保险基金存储万元，其中收入户存款万元，支出户存款万元，财政专户存款万元。

（三）工伤保险基金

我县工伤保险启动于2004年。全县工伤保险应保人数1934人，实际参保人数1902人，参保率达98%。实际缴费基数万元。2005年，应收缴工伤保险基金10万元，实际收缴万元，利息收入55元，累计结余万元。截止2006年6月30日，共存储工伤保险基金万元。

（四）生育保险基金

我县生育保险启动于2004年。全县生育保险应保人数5031人，实际缴费基数万元。2005年，应收缴生育保险基金17万元，实际收缴20万元，利息收入426元，共支出万元，累计结余万元，其中当年结余万元。截止2006年6月30日，共存储生育保险基金万元。

（五）失业保险基金

2005年，全县共有企事业参保单位265个，参保人数6001人，征缴失业保险费万元，支出户利息收入元，全年未支出。2006年，全县共有企事业参保单位265个，参保人数6001人，已征缴失业保险费万元，支出户利息收入139元。今年1—10月份，共发放失业保险金万元，医疗补助元，购买支票20元。截止2006年6月

30日，支出户共存款万元。

（六）地方税务局社会保险基金

2005年，全县社会保险基金征收任务738万元，其中养老保险费688万元，失业保险费50万元，实际征收入库社会保险基金801万元，占计划任务的。2006年，全县社会保险基金征收任务970万元，其中养老保险费897万元，失业保险费73万元。今年

1—10月份，已完成征收任务万元，占计划任务的。

二、加强社会保险体系建设，提高社会保障能力

社保自查报告 第3篇

根据《关于印发xx市社会保险经办管理服务工作考核细则的通知》要求，对我县20xx年以来的失业保险工作进行了总结，现将情况汇报如下：

一、基本情况

20xx年，全县参保单位xx家，参保职工xxx人，至十二月底征缴失业保险金xx万元，完成市下达全年任务xx万元的xx%，失业保险净扩面1xx人，参加失业保险总人数达到了xx人，完成任务目标xx人的100%，为保障失业人员的基本生活提供了物质保障。

20xx年，共发放失业保险金xx人次，涉及失业人员xx人，支付失业保险基金xx万元，其中发放失业保险金xx万元，支付医疗补贴xx万元，做到了100%发放，较好地配合了企业的破产改制工作。此外，积极争取市级领导支持，管好用好失业保险基金，20xx年为符合扩大失业失业保险基金支出范围试点条件的x家企业xx人，支付社保补贴、岗位补贴、创业岗位开发补贴xx万元，对x户失业动态监测企业支付动态监测补助xx万元。

二、具体工作情况

1、失业保险制度建设情况

我们采取了“四位一体”的基金管理模式，即：县社会保险征缴中心负责基金的征缴，社会保障基金结算中心负责失业保险基金的管理与拨付，县就业办公室失业保险股负责基金的支付审核，基金监督股室等负责基金的监督。征缴、管理、支付职责分明，相互监督、相互制约，确保了基金安全。

2、失业保险金征收情况

积极做好失业保险基金的扩面征缴，做到应收尽收，失业征缴率一年好于一年。20xx年，在基金缴费比例降低的情况下，征收失业保险费xx万元，远远高于去年的xx万元。

3、失业保险基金管理情况

我们认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，依法筹集和使用基金，建立健全了财务管理制度，认真做好基金的收支、核算等工作，并如实反映基金的收支状况，确保了基金的安全运行。按有关规定失业保险经办机构和财政部门在双方认定的国有商业银行（农业银行、工商银行）开设了失业保险基金收入户、基金支出户和财政专户，对失业保险基金实行了收支两条线。做到了专户储存，专项管理，达到了管好用好失业保险基金的目的。按照x人社发[20xx]30号文件精神实现了失业保险基金市级统筹。把结余基金全部及时上划，做到了无错漏。对每月失业保险费收入，严格按照规定时限上解市级“失业保险基金收入户”。不再划入本级的“失业保险基金财政专户”。利息年底一次性上划。所有支出项目，首先提出申请，报市级失业保险经办机构批准后，再有市级经办机构拨付到县区失业保险基金支出户。按照申请项目、用途方可使用。

4、积极做好失业保险动态监测

社保自查报告 第4篇

在上级医保部门的正确领导下，我中心严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规，认真执行医保政策。根据安人社{20XX}18号文件要求，经过认真自查，现将自查情况报告如下：

一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系

接到通知后，我中心立即成立了以付主任为组长，医保科及工作人员为组员的自查领导小组，对照有关标准，查找不足，积极整改。我们知道基本医疗是社会保障体系的一个重要组成部分，深化基本医疗保险费制度政策，是社会主义市场经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工健康水平的重要举措。我中心历来高度重视医疗保险工作，成立了专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。

二、规范管理，实行医保服务标准化、制度化、规范化

近年来，在市医保局的正确领导 及指导下，建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度，住院流程，医疗保险工作制度。设置“基本医疗保险政策宣传栏”和投诉箱，编印基本医疗保险宣传资料，热心为参保人员咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。在中心显要位置公布医保就医流程，方便职工就诊就医购药；简化流程，提供便捷、优质的医疗服务。参保职工住院时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊和冒名住院现象。严格病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病实治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药，无伪造、更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗文档及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准。

加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组织学习，使每位医护人员更加熟悉目录，成为医保政策的宣传者，讲解者，执行者。

三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证

一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实首诊医师负责制度、三级医师查房制度，交接班制度。疑难、病重、死亡病例讨论制度、病历书写制度、会诊制度、技术准入制度、医疗核心制度。

二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和持续改进。健全完善了医疗质量控制体系，考核评价体系及奖励约束机制，实行中心、科、组三级医疗质量管理责任制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患。规范交接班、主任查房及病例讨论流程。对抗生素的使用，按照医师权限，分级审核使用。

三是员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学习先进的医学知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼仪知识的学习和培养，增强自身的沟通技巧。

四是把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷一个重要环节来抓，严格执行《病历书写基本规范》、《处方管理办法》等医疗文书管理规定，同时积极开展病历质量检查和评比活动，病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显著提高，有效的杜绝了伪造医疗文书、虚构医疗服务、虚记费用，骗取社保基金的情况发生。

五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我中心不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐心细致地向病人交待或了解病情。进一步优化服务流程，方便病人就医。通过调整科室布局，简化就医环节，缩短病人等候时间。门诊大厅设立导医咨询台，配备饮水、电话、轮椅等服务设施。设立门诊总服务台为病人提供信息指导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。实行导医服务、陪诊服务和首诊负责制，规范服务用语，加强护理礼仪的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。通过一系列的用心服务，病人满意度有了很大的提高。

四、加强住院管理，规范了住院程序及收费结算

为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实。经治医师均做到因病施治，合理检查，合理用药。强化病历质量管理，严格执行首诊医师负责制，规范临床用药，经治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效，价格合理的《药品目录》内的药品。因病情确需使用《药品目录》外的自费药品，经主治医师向参保人讲明理由，经患者或其家属同意后方可使用。

五、严格执行省、市物价部门的收费标准

医疗费用是参保病人另一关注的焦点。我中心严格执行药品及医用材料进销存台账管理制度，严把制度关，无账证不符的情况发生。让参保人安安心心消费。

六、系统的维护及管理

中心重视保险信息管理系统的维护与管理，及时排除中心信息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据社保局的要求由计算机技术专门管理人员负责，要求医保专用计算机严格按规定专机专用，遇有问题及时与医疗保险处联系，不能因程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。

我们始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理念人性化，医疗质量标准化，纠正行风自觉化，积极为参保人提供优质、高效、价廉的`医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人的赞扬，收到了良好的社会效益和经济效益。

七、存在的问题

通过自查发现，我中心医保工作虽然取得了一定的成绩，但距上级要求还有一定的差距，如相关基础工作、思想认识、业务水平还有待进一步加强和夯实等，主要发现存在以下问题：

1、就医核查表未填写，医保科未盖章

2、化验单未及时粘贴

3、医生开具检验报告单填写不全

4、检查报告单病人信息填写不全、不清晰

5、入院宣教及评价记录个别无护士签名

八、下一步的措施

通过此次认真自查，在看到成绩的同时，我们也发现了不少管理上的 问题，我们将在今后的工作中进一步强化质量管理，提高服务意识和服务水平，落实各项规章制度，完善各项服务设施，使医保工作真正成为参保人员的可靠保障。

社保自查报告 第5篇

社保基金内控检查自查报告

篇一:社会保险管理中心内部控制运行情况自查评估

社会保险管理中心内部控制运行情况自查评估初探 摘要:本文试图探讨社会保险经办机构如何通过自查评估，发现问题，整改完善，使自身内部控制达到良好状态，以促进社保业务经办和基金管理健康运行。

关键词:社会保险;内控运行;自查评估

中图分类号:f840。61 文献标识码:a 文章编号:1001-82

8x(2013)07-00-01

根据人社部社会保险事业管理中心有关内部控制运行工作要求，为促进内控制度建设，不断优化业务流程和经办管理模式，提升业务经办管理服务水平，结合历年内控检查情况，本文从运行程序、岗位制约、责任追究等方面着手，探究开展内部控制运行情况自查评估和整改工作。通过自查评估，进一步完善社保中心内部控制运行机制，提高了社保中心经办服务水平。

为促进内部控制制度建设，必须加强领导，明确职责，细化指标切实做好自查评估工作。成立内部控制运行情况自查评估工作小组，从组织上加强对自查评估工作的领导。同时，加强引导，充分调动全体工作人员的积极*，促进其自觉地参与到内部控制

自查评估工作中来，为扎扎实实按上级要求落实好各项自查评估工作，夯实群众基础。

本级工作小组根据上级要求，对照的检查内容和标准，结合本级实际情况，进一步细化指标，逐条进行理顺，本着查缺补漏的原则，对检查中发现制度不健全、环节不

篇二:信用社开展内控管理专项检查自查报告

灞桥联社营业室开展内控管理专项

检查自查报告

灞桥联社合规部:

根据()文件精神，我社于2015年*月*日至2015年*月*日对内控管理情况进行了全面认真的自查，通过自查进一步深入扎实做好合规经营、合规*作，进一步规范经营行为，防范事故案件，有力地促进了我社经营又好又快的发展。现将自查情况报告如下:

一、 成立内控管理专项检查工作领导小组

组长:

副组长:

成员: 等。

具体分工如下:

(一)由组长负责全局及相互协调工作，充分调动起每位职工的积极*、主动*，并且开展好本次自查工作。

(二)由副组长带领小组成员及营业室其他职工开展这次活动的具体工作:

二、思想道德方面:

1、在日常工作中，我社成员工作态度端正，对于本职工作认真负责、积极进取，差错率低、任务完成及时，未出

现敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为;

2、工作期间，员工遵章守纪，未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;

3、我社每周三晚上营业结束以都组织业务学习和*作技能培训，员工都能积极参与，新入职员刻苦练习、虚心求教、态度端正。

三、业务管理方面

1、我社对金融规章制度及上级的精神都进行认真传达学习和贯彻落实，明确本社各业务*作岗位职责;

2、对业务工作中存在的漏洞能做到及时发现、及时制止、报告和处理;

3、未有办理业务越权行事的行为，未有客户经理、柜员、会计主管违法违规办理业务的情况;

4、会计主管、主任坚持每周、每旬、每月、每季对所有尾箱现金、重要空白凭*进行清点;

四、按照制度要求，重塑制度流程

按照联社文件规定、相关岗位*作流程和有关制度办法，认真梳理我社工作岗位中[应知、应会、应做、应遵^v^制度、知识、

技能以及职业*守。对柜面业务*作流程及各个环节进行了风险隐患排查，使我们每个柜员、客户经理严格按照各项业务*作流程规定办理业务，提高工作质量，防控*作风险，消除了风险隐患。

五、整改措施及今后工作思路

我社在自查的过程中，发现存在的问题:

一是学习不够深入，员工在学习中缺乏全面*;

二是员工的内控管理学习不够务实，要从其思想入手，*抓落实，树立并加强员工的内控管理能力。

今后，我社继续加强员工的*思想教育，深入持续开展合规文化建设年活动，将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范*作风险。

(一)加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确内控管理、合规建设工作目标，定期集中学习，通过学习系统业务风险要点、业务流程合规*作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务*作流程、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部*作风险。

(二)加强社部员工的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，加强对[九种人^v^实行不定期排查，

同时对重要岗位人员及[九种人^v^定期实行交心谈心，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范*作风险的认识，提高合规*作意识，消除麻痹思想，使大家真

正认识到[合规创造价值、合规保障发展^v^的重要*。

(三)开展全社员工以*作风险防控为主题讨论活动，就*作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

(四)以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

篇三:内控制度自查报告

2012年内部控制自查报告 我公司按照总公司相关要求，结合自身工作特点，精心组织，妥善布置，对照

理手册>进行了认真核对，现将自查情况报告如下:

一、自查基本情况

我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际，组织内控工作小组开展自查工作，下发

内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。上半年共修改流程5个，包括:工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程

施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程;增加流程2个，包括:内部工

程验收管理流程、外部工程验收管理流程。

二、自查发现问题及原因分析

(一)反舞弊程序与控制方面通过自查发现部分员工对反舞弊问题的认知度不够;目前仅采用办公电话和普通电子邮

箱作为*举报电话和邮箱的问题。

(二)财务管理方面

1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。

2、项目转资未明确资产类别及使用年限。

3、*管理未按规定保管

4、经核查，我公司发现*表中，由总公司统一计算、发放的通讯费补贴(按税法规定

属于**补贴范畴)没有纳入个人所得税应税额度内。经与总公司财务处沟通，此项补贴

没有经过税务机关审批的免税文件，应列入个人所得税计税范畴。

(三)物资采购及库存管理方面通过自查发现在材料采购验收上还存在问题，如:只对招标采购的设备材料验收，而零

采的没有验收过程，导致部分采购材料不符合要求。究其原因是过去对零采物资重视不够，

认为数量少，材料比较杂，验收比较困难。

(四)人力资源管理方面

1、权利和责任分配上，有些部门存在职责不清，职责交叉的情

况。由于人员变动，分工

等原因，造成了这种情况。

2、培训方面，有些部门存在流程不清晰，不按照公司规定的培训流程进行审批的情况。

其中有临时*的培训，时间紧，来不及审批等原因。

3、业绩考核方面，有的部门走过场，考核就是一个形式，没有深入到实际工作中，没有

起到考核的激励作用。

三、整改措施

(一)反舞弊程序与控制方面

社保自查报告 第6篇

根据河南省社会养老保险事业管理局《关于印发<河南省社会保险个人权益记录管理专项督导工作方案>的通知》要求，对照本次督查的内容，对我区城镇企业职工基本养老保险个人权益记录管理工作进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：

一、社会保险个人权益管理现状

截止20xx年8月底，我区城镇企业职工基本养老保险现有参保职工7508人，缴费职工5681人，退休1413人，养老保险金按时足额社会化发放，为每个参保人员建立了一个终生不变的个人账户。20xx年3月起采用全市统一的金保工程社会保险信息系统软件进行管理。

二、督查内容的自查情况

（一）健全工作机制，确保权益记录的完整和准确

1、采集个人权益记录情况：

（1）严格执行部颁社保，采集个人权益信息；

（2）准确记录参保人员及其用人单位登记、缴费、享受特遇和个人权益信息；

（3）个人权益记录数据与业务经办原始资料一致；

（4）参保单位和个人的基本信息实行现场采集，城镇企业职工基本养老保险的个人账户按政策规定记录到位，对个人参保缴费、单位划入部分分别进行记账管理；

（6）所有经办业务数据采集，全部通过信息系统前台客户端进行；

（7）待遇计发数据严格按照社会保险信息系统操作规程生成。

2、操作权限情况管理：

（1）按照政策规定和操作规程、每个岗位设置了相应的个人权益记录管理权限；

（2）信息系统中的岗位设置了管理权限。

3、目前，由于多方原因与工商、民政、公安、机构编制部门数据核对不够彻底，只对已参保单位或个人进行了核对。